老師，2020年稅務(wù)局說我公司有一筆運輸費接受虛開發(fā)票，要求進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄這樣寫對嗎
可以的。然后你的附加計提 借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費附加稅。
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老師，我單位最近接到稅務(wù)局通知說我們?nèi)ツ晔盏降?張進項票是異常票，對方走逃，要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出，同時調(diào)增利潤繳納企業(yè)所得稅，我放跟對方聯(lián)系過了，對方也承認了，說是用他另外一個公司給我們重新開，這個票我們能接受嗎，我們跟他這個公司也沒業(yè)務(wù)發(fā)生，接受這個算是虛開吧，老師這件事怎么處理才好呢
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我們是運輸公司，公司在19年購買一輛半掛車，對公付款，對方開具專票，次月抵扣。在22年稅局說對方是虛開發(fā)票，要求轉(zhuǎn)出進項。但是業(yè)務(wù)是真實業(yè)務(wù)，車也一直在公司，已經(jīng)掛牌，每年都有繳納車船稅。請問我該怎么處理？
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老師，公司有一張會議費的發(fā)票，稅務(wù)局查到是對方公司虛開的，稅務(wù)局現(xiàn)在要報銷人員寫情況說明，我們公司應(yīng)該怎樣寫這個情況說明呢，具體怎樣寫呢？
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老師取得運輸費發(fā)票，稅務(wù)局說我們公司接受虛開發(fā)票，我們公司跟A公司簽訂合同備注里面有代發(fā)B 公司，然后貨發(fā)到了B公司這個是沒問題的是嗎？
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老師2020年運輸費做的管理費用 增值稅已經(jīng)抵扣了，11月稅務(wù)局說接受虛開發(fā)票，調(diào)整了20年企業(yè)所得稅，補交了企業(yè)所得稅，滯納金。增值稅做了進項稅額轉(zhuǎn)出，補交了增值稅，這樣做分錄對嗎？
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在做一筆 借利潤分配未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費 城建稅對嗎
是的，對的，是這么做的。
怪不得呢，我沒有做這一筆分錄，應(yīng)交稅費科目余額不對
看下做了之后余額正確。
老師，應(yīng)交稅費對了，利潤表稅金及附加的金額不對
利潤表里面不應(yīng)該包含著。
那我這個怎么回事
不清楚你軟件怎么取出了
就是做了，利潤分配未分配利潤 貸 附加稅 這個金額不會再利潤表中體現(xiàn)的是嗎？
是的對的不顯示的。
老師，你看這是我的稅金及附加明細科目
很有可能他是取應(yīng)交稅費。你把這個借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費城建稅改成借利潤分配未分配利潤借應(yīng)交稅費負數(shù)。試一下這個，如果還不行的話，找你軟件售后。
這個是利潤表
這個城建稅明細取數(shù)不對。
軟件問題是嗎？
對的是的是軟件的問題。