老師，收到供應(yīng)商的退款？應(yīng)該怎么做賬啊？是借:銀行存款，貸:應(yīng)付賬款嗎？我咋覺得不對(duì)
你好！是因?yàn)槭裁丛蛞丝?/p>
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老師 請(qǐng)問 供應(yīng)商退會(huì)多付貨款 我銀行收到的時(shí)候 可不可以做 借：銀行存款 貸：-應(yīng)付賬款
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我公司收到一筆保險(xiǎn)公司的賠款，收到賠款要付給下游的供應(yīng)商，供應(yīng)商給開具了發(fā)票。收到保險(xiǎn)公司賠款：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款，付給供應(yīng)商錢：借：預(yù)收賬款 貸：銀行存款。這樣做是不是不對(duì)啊，是不是應(yīng)該收到賠款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，收到供應(yīng)商發(fā)票借：營業(yè)外支出啊
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老師可以這樣做賬嗎？我咋覺得是錯(cuò)的呢 ?我自己覺得吧，后面如果是附的銀行回單 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 ?然后等拿到發(fā)票后，再 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 請(qǐng)問正確的應(yīng)該是怎么樣的？
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老師，請(qǐng)問一下，支付貨款我做的賬是 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 對(duì)方退回了，我可以做借銀行存款貸應(yīng)付賬款？ 我看了有人退回做的賬是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)， 現(xiàn)在我結(jié)賬了。該怎么做呢？
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收到發(fā)票并付款，會(huì)計(jì)分錄怎么做， 借：庫存商品 貸：銀行存款 還是建議體現(xiàn)供應(yīng)商， 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款- A客戶 借：應(yīng)付賬款- A客戶 貸：銀行存款
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老師，平時(shí)說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧？那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè)，沒有進(jìn)銷存吧？
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老師，我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款，我什么憑證都沒有，合同沒有，發(fā)票沒有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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老師長投合并怎么計(jì)算計(jì)算合并成本來
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專精特新企業(yè)也必須做研發(fā)費(fèi)用嗎？
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劉艷紅老師，我還有一個(gè)問題需要您解答，6000是法人微信轉(zhuǎn)，還是無所謂誰？
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物流公司，有開收入發(fā)票，沒有進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票，沒掛靠車輛，沒走賬，怎么開呢
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實(shí)收資本入多了，可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
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老師這題怎么選？分錄怎么寫
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你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
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郭老師，年報(bào)調(diào)整的用做賬嗎
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我也不知道，我看了下銀行流水賬，明明是供應(yīng)商。不知道為什么是供應(yīng)商打進(jìn)來的錢，之前的供應(yīng)商款項(xiàng)都是在應(yīng)付賬款里
你好！要確認(rèn)原因才能入賬了
那如果是商品質(zhì)量問題的返款怎么做呢？
你好!這樣的話，就要沖減收入。
對(duì)方是供應(yīng)商，不是客戶，供應(yīng)商的退款咋處理？
你好！沖減購進(jìn)商品的價(jià)值
借:銀行存款 貸:庫存商品么？
你好！是的，或者貸方計(jì)入應(yīng)付賬款
如果貸方計(jì)入應(yīng)付賬款，那不是負(fù)債在原有的基礎(chǔ)又增加了？
您好，再做借應(yīng)付賬款，貸庫存商品
明白了，老師
你好！歡迎下次再來探討