老師可以這樣做賬嗎？我咋覺得是錯的呢 ?我自己覺得吧，后面如果是附的銀行回單 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 ?然后等拿到發(fā)票后，再 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 請問正確的應(yīng)該是怎么樣的？
是的是的，這個是正確的，前提是你做主營業(yè)務(wù)成本的當月，你對應(yīng)的得有收入。
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請問下：我公司是一家物業(yè)公司，支付外包的保安公司保安服務(wù)費怎么做賬，借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 是這樣做嗎 如果是公司以直接放發(fā)保安工資的支付方式，又怎么做賬呢 ，借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 待發(fā)票到再做 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 是這樣做嗎
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老師可以這樣做賬嗎？我咋覺得是錯的呢 ?我自己覺得吧，后面如果是附的銀行回單 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 ?然后等拿到發(fā)票后，再 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 請問正確的應(yīng)該是怎么樣的？
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老師好。請問我上個月有張發(fā)票做錯了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存現(xiàn)金，然后這個月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
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老師，我付款給客戶；提供的服務(wù)，可以做為成本； 分錄是不是這么寫： 1、當時沒有收到票： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款； 收到發(fā)票以后 借：主營業(yè)務(wù)成本； 貸：應(yīng)付賬款； 2、付款當月收到票： 借：主營業(yè)務(wù)成本； 貸：銀行存款；
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#提問#請問老師洗浴中心技師服務(wù)費老師先付款，下月初才給發(fā)票，因為一直用的是應(yīng)付賬款，能這樣不？借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，到月底結(jié)轉(zhuǎn) ，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，然后月初票開了直接貼后面，這樣行嗎？謝謝
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老師，成品油開的進項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
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董老師，您在線嗎？有問題想咨詢~
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某人向銀行借入一筆款項，年利率為10%，分8次還清，從2020年開始，每年5月1日償還本息4000元，則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%，8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
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老師，在金融資產(chǎn)章節(jié)，什么時候用****-應(yīng)計利息，什么時候用應(yīng)收利息？
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固定資產(chǎn)棄置費用，預(yù)計負債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計負債，固定資產(chǎn)不夠沖，沖減損益，損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛！以前計提的是什么就是什么嘛
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老師比如，甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元，然后退菜醬1件4瓶裝的45元，然后5214一45元=5169元，然后這兩項乙開票鴨蛋3000枚4950元，鴨蛋132枚219元，4950+219=5169元可以這樣開票嗎？
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發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
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@董孝彬老師，再次提問的，謝謝
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3題第一問錯在哪里了？
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老師你好，專票沒填數(shù)量和單價，需要重開136萬，會不會有預(yù)警
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應(yīng)付賬款就相當于是預(yù)付賬款。
請問哪個是正確的？ 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 這個是正確的嗎
你好，第一個是正確的。
請問哪個是正確的？ 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 這個是正確的嗎 這個是正確的？但是沒有收到對方開的發(fā)票
借應(yīng)付賬款貸銀行存款， 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，這個是正確的。
那這里錯了，需要沖回，在重新做嗎？
可以的，可以這么做的。
如果我這個銀行這個月發(fā)生了10筆手續(xù)費，我可以直接把所有的手續(xù)做一個憑證，把其他應(yīng)收應(yīng)付做憑證嗎？正常的是 借：應(yīng)付賬款 借：財務(wù)費用 貸：銀行存款
可以的，可以這么做的。
他們的手續(xù)費都是匯總在一起做的
這個咋整呢，需要修改嗎？
那你看一下它合計起來做的一筆是不是正確的，如果是懂的話，沒有問題可以的。