老師，我問下，我們8月份有張發(fā)票紅沖了，但是8月份已經(jīng)做了退稅申報(bào)，所以在審核中失敗，9月份這家開了正確的發(fā)票過來，我在10月份將這張正確的發(fā)票做了退稅勾選，昨天我將8月份退稅申報(bào)的審核失敗的這筆數(shù)據(jù)撤銷了，點(diǎn)了申報(bào)，然后去做正確的申報(bào)，發(fā)現(xiàn)智能比對不了這張正確的發(fā)票信息，我就問，之前我撤銷了錯(cuò)誤的申報(bào)，是不是還要去做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退，把這張錯(cuò)誤的發(fā)票退回呢？因該如何做呢？
八月份的這個(gè)發(fā)票已經(jīng)紅沖了，你不需要再退回 都已經(jīng)操作完了
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老師您好，我在2月份開了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請撤銷了，當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了？像這種要怎么做？我已經(jīng)更新了。
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請問老師，今天是本月報(bào)稅的最后一天，我申報(bào)了出口退稅，數(shù)據(jù)自檢通過了，申報(bào)后在審核階段，然后發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)票金額填錯(cuò)了，然后我提交了企業(yè)撤回申請，顯示一直在審核中，請問這種情況下，我能否撤銷前面的退稅申報(bào)，重新修改進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)再生成申報(bào)呢？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
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老師，問9月份做出口退稅，勾選了10張7-8月的退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還未做退稅，9月份發(fā)現(xiàn)其中一張做了紅沖，然后開具了二張新發(fā)票，進(jìn)做勾選確認(rèn)， 現(xiàn)在準(zhǔn)備做退稅，發(fā)現(xiàn)已之前已做勾選確認(rèn)的發(fā)票電子稅務(wù)平臺已查詢不到信息，現(xiàn)在問，我要去做退稅申報(bào)了，如何處理之前紅沖的發(fā)票
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老師，我問下，之前我去電子稅務(wù)平臺去做退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退回，做到提交這一步，然后申報(bào)不了，如何將提交撤銷呢還是不用處理？因昨天問過你了，說不用做回退，直接去認(rèn)證新開的發(fā)票，下月做退稅申報(bào)，那我
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老師，這個(gè)怎么做呀，為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
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老師，銀行退回銀行存款里，怎么寫分錄？ 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號有錯(cuò)被退回至銀行存款里，現(xiàn)在只怎么做賬？
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我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離，進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方，對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財(cái)務(wù)該如何入賬？應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫？
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我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離，進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方，對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
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研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的，那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表，哪行
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這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
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老師，匯算清繳調(diào)增了16萬，年報(bào)需要更正嗎
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老師每個(gè)季度都分紅的單位，對匯算清繳有影響嗎
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變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算？計(jì)算公式有什么區(qū)別？
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你好老師，老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了，但被人家再2025年3月作廢了，這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
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我昨天去看了8月份這單已經(jīng)紅沖的并已正式申報(bào)的審核結(jié)果未通過，經(jīng)指導(dǎo)讓我撤銷數(shù)據(jù)再遞交申報(bào)，做完這些我再去做正常申報(bào)，報(bào)關(guān)單進(jìn)行智能逐項(xiàng)配單時(shí)，發(fā)現(xiàn)1/找不到我10月30號剛做退稅勾選的那張重開的正確的發(fā)票。 2/還有就是8月份有一單退稅是申報(bào)審核失敗，昨天我做了撤銷數(shù)據(jù)，后點(diǎn)申報(bào)，這個(gè)數(shù)據(jù)就沒有了，但我今天想去重新申報(bào)，點(diǎn)智能配單，卻沒有這項(xiàng)出口報(bào)關(guān)信息跳出來，是怎么回事
第一個(gè)他已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，在你的出口退稅系統(tǒng)里面就不顯示了 你在原撤回的信息里面找下
撤回之后你再重新修改再提交就行。
1/問了相關(guān)老師，說10月30號剛做退稅勾選的要等數(shù)據(jù)上傳，最多等三個(gè)月才會有信息2/就是原撤銷審核未通過的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在再進(jìn)去報(bào)關(guān)單信息有了，點(diǎn)配單就是找不到對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，到退稅進(jìn)稅明細(xì)里去看這張發(fā)票有的，二個(gè)點(diǎn)的其中一點(diǎn)是紅色的未使用狀態(tài)，現(xiàn)在就是在出口退稅申報(bào)進(jìn)行智能配單時(shí)找不到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，該怎么弄
你好，你說的找不到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是新的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？那你退稅勾選了嗎？
不是，是指8月份做了正式申報(bào)，退稅審核未通過，我按指導(dǎo)撤銷了數(shù)據(jù)，又遞交了數(shù)據(jù)，同時(shí)在進(jìn)項(xiàng)明細(xì)發(fā)票里刪除了這張發(fā)票記錄，做好這些我又去申報(bào)配單，報(bào)關(guān)單信息有了，點(diǎn)配單找不到這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，去出口進(jìn)項(xiàng)明細(xì)里查詢這張發(fā)票狀態(tài)是正常未使用狀態(tài)
那不太清楚，你問你稅務(wù)局那邊的。