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演示賬套

老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適

2023-10-03 16:03

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2023-10-03 16:06

借銀行存款，貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品等

快賬用戶8495 追問(wèn) 2023-10-04 09:52

老師，這個(gè)分錄我看了半天還是沒(méi)有明白，麻煩您在說(shuō)下

齊紅老師解答 2023-10-04 09:54

第一個(gè)是收到退回的增值稅，第二個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，第三個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生。

快賬用戶8495 追問(wèn) 2023-10-04 10:05

不好意思老師，最后一個(gè)應(yīng)付賬款和庫(kù)存商品我還是沒(méi)太明白，另外還想問(wèn)下就是這種的再不用計(jì)提嗎

齊紅老師解答 2023-10-04 10:06

你好，你當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖的

快賬用戶8495 追問(wèn) 2023-10-04 10:09

就是這種情況發(fā)生后只收在電子稅務(wù)局開了紅字發(fā)票，但是賬務(wù)上不知道怎么處理，也沒(méi)有做賬

齊紅老師解答 2023-10-04 10:12

你好，你當(dāng)時(shí)你說(shuō)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩次，你當(dāng)時(shí)賬上沒(méi)有做處理嗎？申報(bào)的時(shí)候做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果你做了處理的話，完整的寫一下。

快賬用戶8495 追問(wèn) 2023-10-04 10:32

老師您看下，這個(gè)是自己做的，感覺(jué)不對(duì)

齊紅老師解答 2023-10-04 10:36

做的不對(duì)，你紅沖就是啦。不對(duì)的，你倒著回來(lái)不就可以了，從第一個(gè)開始，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借銀行房款，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

快賬用戶8495 追問(wèn) 2023-10-04 10:51

好的老師，那我改了，就按您說(shuō)的這個(gè)做就可以了對(duì)嗎

齊紅老師解答 2023-10-04 10:51

是的，是的，是這么做的。

快賬用戶8495 追問(wèn) 2023-10-04 10:54

老師另外我想問(wèn)下就是紅字信息表重復(fù)開了2次，有沒(méi)有影響

齊紅老師解答 2023-10-04 10:57

需要?jiǎng)h除一次，作廢一次。

快賬用戶8495 追問(wèn) 2023-10-04 11:16

明白了老師，這個(gè)賬務(wù)上沒(méi)有什么影響吧

齊紅老師解答 2023-10-04 11:17

你好，已經(jīng)紅沖了的