老師您好！我司去年12月份開(kāi)具專票給對(duì)方，對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤，要求重開(kāi)專票，我已經(jīng)紅沖也重開(kāi)了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理

老師您好！我司去年12月份開(kāi)具專票給對(duì)方，對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤，要求重開(kāi)專票，我已經(jīng)紅沖也重開(kāi)了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理

老師您好，我們是一家小規(guī)模的建筑公司，在2022年1到6月，合計(jì)計(jì)提了26萬(wàn)的人工成本。會(huì)計(jì)分錄如下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時(shí)候，我沖回了這筆分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字） 貸:應(yīng)付賬款（紅字） 9月份發(fā)生材料成本192775.5元，結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理呢？

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)公司收到的成本發(fā)票以前月份已入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后對(duì)方在這個(gè)月紅沖了對(duì)應(yīng)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)具體的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何處理呢？

老師，您好，請(qǐng)教一下上個(gè)月收到的一張專票已經(jīng)入賬并且已抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤對(duì)方紅沖了，重新開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)紅沖的賬我這邊應(yīng)該怎么做？