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演示賬套

老師，之前的會(huì)計(jì)前三年電子稅務(wù)局里的報(bào)表都是和賬套里的報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上，特別是利潤(rùn)表，涉及所得稅，這種情況下我怎么處理？

2023-10-27 11:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-27 11:55

同學(xué)，你好那就比較麻煩，一一核對(duì)，找到問(wèn)題，修改

2023-10-27

正確的處理方法就是更正申報(bào)。

2023-10-27

你好；? ? ? 那你賬是正確的；意思只是申報(bào)錯(cuò)誤了是嗎。那就得去改申報(bào)表? ?

2021-10-14

學(xué)員你好，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)含以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整本年度的期初數(shù)

2022-03-19

你好同學(xué)：不建議在第四季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表中直接補(bǔ)上0.02的差額?。雖然這樣操作可能使得本年累計(jì)的數(shù)據(jù)與企業(yè)賬套一致，但單個(gè)季度的數(shù)據(jù)仍然存在差異，這可能會(huì)引起稅務(wù)部門的關(guān)注或詢問(wèn)。對(duì)于第三季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表與企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差的0.02元，建議首先查明原因。這種微小的差額可能是由于計(jì)算精度、四舍五入或者數(shù)據(jù)錄入時(shí)的微小誤差導(dǎo)致的。如果確認(rèn)是這種原因，并且這種差額不會(huì)對(duì)整體稅務(wù)狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，那么可以選擇在后續(xù)季度中進(jìn)行調(diào)整，以確保年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。然而，如果無(wú)法明確差額的原因，或者這種差額可能涉及稅務(wù)合規(guī)性問(wèn)題，那么建議前往稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)。更正申報(bào)可以確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在更正申報(bào)時(shí)，需要攜帶相關(guān)的證明材料，如企業(yè)賬套、增值稅附加表等，以便稅務(wù)部門核實(shí)情況?。總的來(lái)說(shuō)，雖然0.02元的差額看似微小，但稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對(duì)于企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)性至關(guān)重要。因此，建議企業(yè)在處理此類問(wèn)題時(shí)謹(jǐn)慎對(duì)待，確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

2025-01-07

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