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你好同學(xué)：不建議在第四季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表中直接補(bǔ)上0.02的差額?。雖然這樣操作可能使得本年累計(jì)的數(shù)據(jù)與企業(yè)賬套一致，但單個(gè)季度的數(shù)據(jù)仍然存在差異，這可能會(huì)引起稅務(wù)部門(mén)的關(guān)注或詢(xún)問(wèn)。對(duì)于第三季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表與企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差的0.02元，建議首先查明原因。這種微小的差額可能是由于計(jì)算精度、四舍五入或者數(shù)據(jù)錄入時(shí)的微小誤差導(dǎo)致的。如果確認(rèn)是這種原因，并且這種差額不會(huì)對(duì)整體稅務(wù)狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，那么可以選擇在后續(xù)季度中進(jìn)行調(diào)整，以確保年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。然而，如果無(wú)法明確差額的原因，或者這種差額可能涉及稅務(wù)合規(guī)性問(wèn)題，那么建議前往稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)。更正申報(bào)可以確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在更正申報(bào)時(shí)，需要攜帶相關(guān)的證明材料，如企業(yè)賬套、增值稅附加表等，以便稅務(wù)部門(mén)核實(shí)情況?。總的來(lái)說(shuō)，雖然0.02元的差額看似微小，但稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對(duì)于企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)性至關(guān)重要。因此，建議企業(yè)在處理此類(lèi)問(wèn)題時(shí)謹(jǐn)慎對(duì)待，確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

2025-01-07

您好同學(xué) 不能直接補(bǔ)0.02需要找到每月賬面和實(shí)際申報(bào)差異所在

2025-01-07

您好，不用去大廳，在4季度申報(bào)時(shí)補(bǔ)上，也就是本年累計(jì)數(shù)和我們賬套數(shù)一樣，最終是看全年金額的，沒(méi) 有風(fēng)險(xiǎn)的

2025-01-07

同學(xué)你好都是要改的

2021-05-19

同學(xué)你好，如果企業(yè)在年度內(nèi)沒(méi)有其他調(diào)整事項(xiàng)，且第四季度報(bào)表已經(jīng)準(zhǔn)確反映了全年的實(shí)際情況，那么可以按第四季度報(bào)表。企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列。

2025-04-19