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演示賬套

老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表跟企業(yè)賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表中補(bǔ)上0.02呢？？我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒有潛在風(fēng)險？

2025-01-07 22:25

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-01-07 22:29

您好同學(xué) 不能直接補(bǔ)0.02需要找到每月賬面和實(shí)際申報差異所在

快賬用戶8112 追問 2025-01-07 22:31

差異就是當(dāng)初計(jì)提附加稅計(jì)算小數(shù)的時候多了0.02，但是實(shí)際電子稅務(wù)局報稅的時候少了0.02，次月扣稅發(fā)現(xiàn)附加稅多計(jì)提0.02就直接改憑證了，但是電子稅局的財(cái)務(wù)報表忘記更改了

齊紅老師解答 2025-01-07 22:32

通過更正申報來處理

快賬用戶8112 追問 2025-01-07 22:34

第三季度的財(cái)務(wù)報表和所得稅報表還能更正嗎？怎么更正？

快賬用戶8112 追問 2025-01-07 22:35

怎么平臺其他兩位老師又說只要本年累計(jì)一致就可以不用更正了，而且金額也很小

齊紅老師解答 2025-01-07 22:36

電子稅務(wù)局搜索更正申報，選擇你要更正的信息

快賬用戶8112 追問 2025-01-07 22:36

第三季度的也可以改？

齊紅老師解答 2025-01-07 22:36

可以更正的您可以試一下

快賬用戶8112 追問 2025-01-07 22:37

那不改有沒有影響呢？我的本年累計(jì)是個企業(yè)賬套的數(shù)據(jù)對上的

齊紅老師解答 2025-01-07 22:38

不改你的申報表上一直會有差異

齊紅老師解答 2025-01-07 22:39

影響不大，為了一致性盡量更正一下

快賬用戶8112 追問 2025-01-07 22:42

剛開始我填報因?yàn)橛胁町愃蕴崾静唤o申報，后來我第四季度的補(bǔ)上這個0.02就可以正常申報了

齊紅老師解答 2025-01-07 22:46

這樣你的賬上和申報表一直是有差異的

快賬用戶8112 追問 2025-01-07 22:55

財(cái)務(wù)報表可以更正，但是所得稅的那個季度報表更改不了

齊紅老師解答 2025-01-07 23:01

更整不了可以去大廳更正

你好同學(xué)：不建議在第四季度電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表中直接補(bǔ)上0.02的差額?。雖然這樣操作可能使得本年累計(jì)的數(shù)據(jù)與企業(yè)賬套一致，但單個季度的數(shù)據(jù)仍然存在差異，這可能會引起稅務(wù)部門的關(guān)注或詢問。對于第三季度電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表與企業(yè)賬套附加稅時相差的0.02元，建議首先查明原因。這種微小的差額可能是由于計(jì)算精度、四舍五入或者數(shù)據(jù)錄入時的微小誤差導(dǎo)致的。如果確認(rèn)是這種原因，并且這種差額不會對整體稅務(wù)狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，那么可以選擇在后續(xù)季度中進(jìn)行調(diào)整，以確保年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。然而，如果無法明確差額的原因，或者這種差額可能涉及稅務(wù)合規(guī)性問題，那么建議前往稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報。更正申報可以確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險。在更正申報時，需要攜帶相關(guān)的證明材料，如企業(yè)賬套、增值稅附加表等，以便稅務(wù)部門核實(shí)情況?。總的來說，雖然0.02元的差額看似微小，但稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對于企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)性至關(guān)重要。因此，建議企業(yè)在處理此類問題時謹(jǐn)慎對待，確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

2025-01-07

您好同學(xué) 不能直接補(bǔ)0.02需要找到每月賬面和實(shí)際申報差異所在

2025-01-07

您好，不用去大廳，在4季度申報時補(bǔ)上，也就是本年累計(jì)數(shù)和我們賬套數(shù)一樣，最終是看全年金額的，沒有風(fēng)險的

2025-01-07

同學(xué)你好都是要改的

2021-05-19

同學(xué)你好，如果企業(yè)在年度內(nèi)沒有其他調(diào)整事項(xiàng)，且第四季度報表已經(jīng)準(zhǔn)確反映了全年的實(shí)際情況，那么可以按第四季度報表。企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列。

2025-04-19

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