那這不就是意味著這筆我不能抵扣所得稅了嗎

對的，企業(yè)所得稅不能抵扣

為什么不能抵扣呢

如果不是跨年的，又要做到什么科目呢

對方異常是什么原因吶

未申報還是什么我也不太清楚

你得看一下具體情況，要是發(fā)票沒問題就可以

1.那稅法規(guī)定是可以抵所得稅還是不能抵呢 2.而且我做到以前年度損益調(diào)整，那不就等于今年的里面沒有這筆費用，我匯算清繳又怎么做呢

比如說你上有這張發(fā)票是虛假的，那你們就不能抵的

不是虛假的，請回答下第二個問題，做到以前年度損益調(diào)整不就沒有體現(xiàn)費用嗎，怎么弄

您這個是什么發(fā)票？是購入庫存商品的嗎

對啊，就四次機(jī)會了，麻煩老師直接回答下怎么處理

哦哦明白了，那就借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，只要是發(fā)票沒問題，可以記入當(dāng)年成本費用

借庫存商品，然后再月底轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是可以直接入主營業(yè)務(wù)成本？

對，你銷售了以后轉(zhuǎn)成本是這么做的

那不是21年度就已經(jīng)銷售了嗎，我這個今年要轉(zhuǎn)

那您今年直接轉(zhuǎn)就行

老師，所以我問是按你說的借庫存，貸轉(zhuǎn)出，還是直接 借成本 貸轉(zhuǎn)出