老師您好，快遞費(fèi)我是體現(xiàn)在工資表中，個(gè)稅的前面，也就是不含在需要計(jì)提的“應(yīng)發(fā)合計(jì)”，要與計(jì)提工資的一起做嗎，還是單獨(dú)分開(kāi)做分錄呢？

需要的和工資一塊計(jì)提就行。

其他應(yīng)收款二級(jí)科目輔助列放員工就行是嗎，需要寫明是快遞費(fèi)嗎

你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的快遞費(fèi)可以寫。

老師，我想補(bǔ)充下，我們是統(tǒng)一在A公司用的月結(jié)，但實(shí)際是B公司的員工用了快遞月結(jié)號(hào)，還有一項(xiàng)是考證費(fèi)，也是一樣的性質(zhì)，在B公司工資表里扣了他的個(gè)人寄件快遞費(fèi)，考證費(fèi)，麻煩老師幫我看看這樣做對(duì)嗎？但計(jì)提我不知道要怎么算了，因?yàn)樗皇窃趹?yīng)發(fā)合計(jì)里呀。而且這里的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了，怎么在借款沖掉呢。

對(duì)的是的，你是不是提前扣除了，還沒(méi)有支付出去。

在工資里一起扣了的?？爝f費(fèi)和考證費(fèi) 我們是在A公司，公對(duì)公付了，所以發(fā)票也是在A，但現(xiàn)在是B公司的員工用了相關(guān)的，要對(duì)應(yīng)扣除他們的費(fèi)用，在發(fā)工資就一起扣掉了，這里的分錄要怎么做

你好，那AB都有這個(gè)職工嗎？實(shí)際是誰(shuí)使用？

B公司是A公司的子公司，只不過(guò)都是同一老板，但公司主體是獨(dú)立核算的，目前這個(gè)費(fèi)用全是由A公司付了，員工在B公司發(fā)工資買社保的。

你好，先說(shuō)這一個(gè)業(yè)務(wù)，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，然后收到錢 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借其他業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)收款。

老師，我這里沒(méi)看明白，怎么現(xiàn)在跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本相關(guān)聯(lián)啦？本來(lái)是應(yīng)該收員工的錢，但直接在工資里扣了，這里是不是需要跟計(jì)提工資分錄單獨(dú)體現(xiàn)呢，應(yīng)該是怎么做呢

你好，你不需要開(kāi)給對(duì)方發(fā)票嗎？