老師，22年賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一致，怎么辦。賬上進(jìn)項(xiàng)稅額只有677.78元，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)減的進(jìn)項(xiàng)是738.15元，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅也是738.15元。怎么做調(diào)整
你好，學(xué)員，是不是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅少的
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我申報(bào)表時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到賬上沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么將賬調(diào)成和表一致呢，當(dāng)時(shí)賬也沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅，其實(shí)就是表多做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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申報(bào)表上留抵為1500元，但賬上留抵為1200元，賬上留抵比申報(bào)表少了300元，本月申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)累計(jì)為3000元，進(jìn)項(xiàng)為300元，應(yīng)交增值稅申報(bào)表的計(jì)算應(yīng)該是3000-300-1500=1200元，但是進(jìn)項(xiàng)賬上只有1200元，如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為1500元，那賬上進(jìn)項(xiàng)變?yōu)樨?fù)數(shù)了，我按賬上轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)1200，增值稅為3000-300-1200=1500那又多交了300元，該怎么做？
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老師，我們賬面上交接過(guò)來(lái)，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的金額少4900元，請(qǐng)問(wèn)我如何讓賬面上的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)調(diào)整成一樣的數(shù)據(jù)
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老師，賬上4月進(jìn)項(xiàng)3630元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出530元，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)主表，進(jìn)項(xiàng)3100元，那我怎么做賬才能跟申報(bào)表的3100元一致了呀？
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老師，22年賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一致，怎么辦。賬上進(jìn)項(xiàng)稅額只有677.78元，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)減的進(jìn)項(xiàng)是738.15元，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅也是738.15元。怎么做調(diào)整
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是的，賬上的少了，申報(bào)的多了，結(jié)轉(zhuǎn)的也多了
這樣的話，賬面可以補(bǔ)計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的，按照少的差額
老師，少了的那60多塊錢(qián)做進(jìn)了福利費(fèi)
福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的
我知道的，但是做賬的是我，但是申報(bào)的是另一個(gè)人，她是先申報(bào)，后面我來(lái)了才做的賬。也沒(méi)注意看申報(bào)表。咋辦？
申報(bào)的時(shí)候是不是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
是的，抵扣了。
下次申報(bào)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，因?yàn)楦＠M(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
老師，也就是下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出60塊錢(qián)?？缒甑囊部梢允菃?？跨年轉(zhuǎn)出，那當(dāng)年不就少繳了增值稅了，還有一個(gè)就是帳要咋做。
你好，學(xué)員，跨年的話，也是可以轉(zhuǎn)出的
申報(bào)時(shí)候直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不用額外做賬
不是，是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，計(jì)提的時(shí)候，不是銷(xiāo)減進(jìn)嘛，當(dāng)時(shí)是按申報(bào)這個(gè)數(shù)計(jì)提的，因?yàn)樗墙o的額外的表給我，我沒(méi)仔細(xì)對(duì)。
那就做一筆調(diào)整分錄 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抓出
老師，錯(cuò)的是借：增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅這一步，這里的數(shù)和申報(bào)表一致。我是差額紅字調(diào)整，還是反方向沖銷(xiāo)再更正
這個(gè)的，學(xué)員 差額紅字調(diào)整
好的，謝謝老師
不客氣，同學(xué)，早點(diǎn)休息