老師，賬上4月進(jìn)項(xiàng)3630元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出530元，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)主表，進(jìn)項(xiàng)3100元，那我怎么做賬才能跟申報(bào)表的3100元一致了呀？
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么業(yè)務(wù)的
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申報(bào)表上留抵為1500元，但賬上留抵為1200元，賬上留抵比申報(bào)表少了300元，本月申報(bào)表銷項(xiàng)累計(jì)為3000元，進(jìn)項(xiàng)為300元，應(yīng)交增值稅申報(bào)表的計(jì)算應(yīng)該是3000-300-1500=1200元，但是進(jìn)項(xiàng)賬上只有1200元，如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為1500元，那賬上進(jìn)項(xiàng)變?yōu)樨?fù)數(shù)了，我按賬上轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)1200，增值稅為3000-300-1200=1500那又多交了300元，該怎么做？
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老師，賬上4月進(jìn)項(xiàng)3630元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出530元，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)主表，進(jìn)項(xiàng)3100元，那我怎么做賬才能跟申報(bào)表的3100元一致了呀？
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電子稅務(wù)局申報(bào)表的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是27926.68元，做賬的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是27215.72元，那要怎么調(diào)平呢
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電子稅務(wù)局申報(bào)的12月份進(jìn)項(xiàng)稅額留抵是30129.3元，但是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵是29418.34元，差了710.96元，以申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，那怎么調(diào)平賬呢
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老師，你好 我在4月份時(shí)，銷項(xiàng)稅額是811235.73，進(jìn)項(xiàng)稅額是811770.48，就有留抵稅務(wù)534.75元，在做4月份增值稅申報(bào)時(shí)，增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都做得零申報(bào)，我在6月份申報(bào)增值稅時(shí)才發(fā)現(xiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元，實(shí)際納稅782.31元，相差534.75，怎么處理？可以到稅務(wù)局變更申報(bào)不？或者以后怎么處理 在下期報(bào)稅時(shí)？
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郭老師好，轉(zhuǎn)出的是4月收到留底退稅增值稅的進(jìn)項(xiàng)
是這個(gè)，借銀存，貸應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我4月進(jìn)項(xiàng)一共3630元，轉(zhuǎn)出530元，本月的賬就這樣嗎？是不是再寫一個(gè)分錄讓他倆個(gè)對(duì)沖一下啊
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出530 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3630
那這個(gè)未交增值稅借方的3100元，怎4月就這樣放著？如果5月還沒有銷項(xiàng)，又有進(jìn)項(xiàng)，怎么處理呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
好復(fù)雜呀郭老師，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是4月的做您發(fā)的第一筆分錄，進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出都消了，只剩借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交的3100元，就拉倒了，是吧？
你好，你也可以不做第一個(gè)和第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不用做，但是你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都有余額，只做需要交稅的，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，就可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。