電子稅務(wù)局申報的12月份進(jìn)項(xiàng)稅額留抵是30129.3元，但是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵是29418.34元，差了710.96元，以申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，那怎么調(diào)平賬呢
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸營業(yè)外收入。
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您好老師，我公司去年稅控費(fèi)賬上記在了進(jìn)項(xiàng)稅額，申報表記在了表4，因?yàn)橐恢睕]有銷項(xiàng)，申報表沒有抵減，所以我賬上進(jìn)項(xiàng)留抵稅額比申報表多280元，這月我申報時想把這部分抵減掉，怎么調(diào)整呢？
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申報表上留抵為1500元，但賬上留抵為1200元，賬上留抵比申報表少了300元，本月申報表銷項(xiàng)累計為3000元，進(jìn)項(xiàng)為300元，應(yīng)交增值稅申報表的計算應(yīng)該是3000-300-1500=1200元，但是進(jìn)項(xiàng)賬上只有1200元，如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為1500元，那賬上進(jìn)項(xiàng)變?yōu)樨?fù)數(shù)了，我按賬上轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)1200，增值稅為3000-300-1200=1500那又多交了300元，該怎么做？
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老師，賬上4月進(jìn)項(xiàng)3630元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出530元，電子稅務(wù)局增值稅申報主表，進(jìn)項(xiàng)3100元，那我怎么做賬才能跟申報表的3100元一致了呀？
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8月份計提的增值稅銷項(xiàng)稅是：13789.09元，9月份申報的時候有進(jìn)項(xiàng)稅額：17256.63元，留抵3467.54元，怎么做賬務(wù)處理
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電子稅務(wù)局申報表的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是27926.68元，做賬的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是27215.72元，那要怎么調(diào)平呢
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老師，我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候，只做了全日制的中專學(xué)歷采集，非全日制大專學(xué)歷沒采集，能參加中級職稱考試嗎？
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老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票，請問全額發(fā)票是什么意思
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老師，電腦壞啦去年的帳丟了，重新做的，但是跟原來不太一樣，發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了？用不用改申報表啊？去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
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老師，社保說沒登錄銀行啥意思啊？
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這個為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
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老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
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老師，這題A不是也不對嗎
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老師，你好，我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二，2021年沒過，2022年通過了財務(wù)與會計，2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)，2024年法律沒過，那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一，稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
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你好老師，我想問一下，這個是老板截圖發(fā)我的， 什么意思？ 怎么申報
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甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺，為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下：（1）銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元；銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元；銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。（2）銷售給乙企業(yè)電腦800臺，取得不含增值稅價款為1000萬元，因銷售量較大，給予對方5%的折扣，貨物已發(fā)出并按折扣后價格950萬元開具發(fā)票，折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。（3）向網(wǎng)絡(luò)平臺支付不含增值稅廣告價款100萬元，從其他網(wǎng)絡(luò)平臺收取不含增值稅廣告價款120萬元。（4）開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù)，當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬元，開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金，房價為含增值稅525萬元，另收取現(xiàn)金5萬元，雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。（5）經(jīng)計算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬元。其他相關(guān)資料：上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報抵扣
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哦，月末進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵，需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅嗎？分錄怎么寫呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?jǐn)?shù)據(jù)就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里體現(xiàn)出來是嗎？不是進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)體現(xiàn)留抵是嗎
是的 對的 是這么做的
還要不做一步借，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
你好，做進(jìn)去的你結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)，要么都不結(jié)轉(zhuǎn)，
哦不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以的是吧？只要自己知道是留抵進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)就行了是嗎
是的是的，是這么理解，是這么做的。