Q
8月份計提的增值稅銷項稅是：13789.09元，9月份申報的時候有進項稅額：17256.63元，留抵3467.54元，怎么做賬務處理
2022-10-18 10:59
2022-10-18 11:00
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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同學你好
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
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如果銷項大于進項
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2022-10-18
留抵欠稅
借;應交稅費-未交增值稅
? 營業(yè)外支出-滯納金
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2025-10-22
首先你要確定 正確是什么，然后去更改錯誤 的，稅務局可以變更申報
2023-07-12
你好，可以不用做處理的。
2022-10-21
你平時月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項嗎
這兩個科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-18
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Q
老師好，一般納稅人8月有留抵的進項稅額，到了月末，不做賬務處理，只是在申報表體現(xiàn)。那么到了9月份申報增值稅，就直接抵扣了8月留底的這個進項稅額了。難么9月分賬務處理時關(guān)于這個8月留底的進項稅額還用不用在賬務處理了呢？
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Q
9月份銷銷項稅額206440.沒有進項不交9月份增值稅。到10月份進項金額為214943元，無銷項。11月份無銷項也無進項，但有轉(zhuǎn)出進項稅額208639元。12月份銷項為335678元，進項322984元。這樣的增值稅分錄怎么做？
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Q
8月賬上進項留抵5000元，9月申報8月增值稅的時候發(fā)現(xiàn)，申報表附表二第20行，紅字發(fā)票一欄有100元，公司并沒有收到紅字發(fā)票，8月已結(jié)賬，那這100元賬務上蓋怎么處理呢？
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Q
8月賬上進項留抵5000元，9月申報8月增值稅的時候發(fā)現(xiàn)，申報表附表二第20行，紅字發(fā)票一欄有100元，公司并沒有收到紅字發(fā)票，8月已結(jié)賬，那這100元賬務上蓋怎么處理呢？
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Q
8月份計提的增值稅銷項稅是：13789.09元，9月份申報的時候有進項稅額：17256.63元，留抵3467.54元，怎么做賬務處理
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老師不是很明白呢
進項銷項的金額帶進去做一下你看看
看都看不明白怎么帶金額進去
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅17256.63 貸應交稅費應交增值稅進項17256.63 借應交稅費應交增值稅銷項13789.09 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13789.09 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅3467.54 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3467.54