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老師,22年有一筆待進項稅,當年已認證抵扣了。但是漏了,沒有從待認證進項稅轉到進項稅科目去,請問今年怎么做調整

2023-10-21 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-21 21:24

您好,這2個科目又不影響利潤表的,現(xiàn)在結轉一下也可以的

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快賬用戶2663 追問 2023-10-21 21:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-21 21:28

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!

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您好,這2個科目又不影響利潤表的,現(xiàn)在結轉一下也可以的
2023-10-21
你好,進項沒有做進去,你是加稅合計做了費用嗎?
2024-07-25
如果金額比較小,對整體影響很小的話,當期沖紅改正就可以了
2024-01-10
應該借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”。 之前已經做了待認證轉進項稅的賬務處理,說明當時已經將待認證進項稅額轉到了“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”中?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前漏記了這筆進項稅額,需要進行調整,所以應直接借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”,貸記“以前年度損益調整”。 調整的會計分錄為: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調整
2024-07-19
你好,什么原因需要進項轉出?
2021-10-13
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