老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時(shí)開(kāi)票，我也沒(méi)有暫估入庫(kù)。），到現(xiàn)在公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，就沒(méi)有銷項(xiàng)，這張專票就一直沒(méi)有處理，請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專票如何作帳務(wù)處理。

去年匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)還有前年的發(fā)票，于是我在去年直接做借利潤(rùn)分配未分配，貸銷售費(fèi)用，到去年年底利潤(rùn)總額和利潤(rùn)分配未分配差了正好這個(gè)銷售費(fèi)用，那我今年匯算怎么處理

老師，請(qǐng)問(wèn)公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品，想要在今年開(kāi)票并且結(jié)算，財(cái)務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是：公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫(kù)，然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，但是沒(méi)有確認(rèn)收入，實(shí)際也沒(méi)有跟客戶結(jié)算收款

你好，我想請(qǐng)問(wèn)，去年預(yù)提的費(fèi)用，我全借在銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款了，但實(shí)際收到發(fā)票，很多不是銷售費(fèi)用，這種今年怎么沖賬

老師，請(qǐng)問(wèn)去年因?yàn)殇N售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷售費(fèi)用直接入了“銷售費(fèi)用”這科目，但實(shí)際上并沒(méi)有收到發(fā)票，最近才收到發(fā)票，這張發(fā)票（是專票）還合并了去年和今年的數(shù)據(jù)，今年的好處理，去年的該怎么改？