老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時(shí)開(kāi)票，我也沒(méi)有暫估入庫(kù)。），到現(xiàn)在公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，就沒(méi)有銷項(xiàng)，這張專票就一直沒(méi)有處理，請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專票如何作帳務(wù)處理。
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。 現(xiàn)在要做收入嗎？
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老師，我公司有一筆應(yīng)付款項(xiàng)12000元，己入成本，是真實(shí)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在已過(guò)三年了，對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票，錢也沒(méi)付，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，對(duì)方公司已經(jīng)注銷，我方該怎么處理，需要什么資料呢？
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老師您好，我有一家企業(yè)，2020年，已經(jīng)沒(méi)有業(yè)務(wù)了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手里還有一張2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，這張發(fā)票，如果入賬，該怎么填憑證？我這個(gè)公司，2020年一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，打算今年銷戶了。這張發(fā)票，還用入賬嗎？還有我賬里，預(yù)付賬款，還有金額，2000左右，到現(xiàn)在沒(méi)平，請(qǐng)問(wèn)該如何處理？
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老師您好 我想問(wèn)一下2019年我沒(méi)有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒(méi)有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開(kāi)發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
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老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時(shí)開(kāi)票，我也沒(méi)有暫估入庫(kù)。），到現(xiàn)在公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，就沒(méi)有銷項(xiàng)，這張專票就一直沒(méi)有處理，請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專票如何作帳務(wù)處理。
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單位去年銷售發(fā)票就開(kāi)了一部分，客戶沒(méi)付錢就沒(méi)開(kāi)全，現(xiàn)在跨年又要開(kāi)發(fā)票，我怎么處理，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票，對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么處理，上個(gè)會(huì)計(jì)供應(yīng)商百分之八十都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票來(lái)，她也沒(méi)有暫估，也沒(méi)有做未開(kāi)票申報(bào)，我現(xiàn)在要怎么處理才不會(huì)影響我？是工業(yè)企業(yè)，會(huì)計(jì)做賬直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本材料、機(jī)械、燃料，沒(méi)有生產(chǎn)成本科目？
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
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老師，想問(wèn)下，總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi)，可以開(kāi)具發(fā)票嗎？開(kāi)什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價(jià)格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)？
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過(guò)30萬(wàn)，普票部分也要交稅是嗎？
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老師，我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車，補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎？后期需要改什么報(bào)表嗎
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你好，請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄，是不是取決于有沒(méi)有借條，有就計(jì)入其他應(yīng)收款，沒(méi)有算分紅？
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農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳，做賬借方為什么用預(yù)付賬款，
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就是沒(méi)有收入，所以這張專票一直沒(méi)記賬。
你現(xiàn)在可以補(bǔ)上一個(gè)無(wú)票收入的，對(duì)方給你們的錢是走的公司賬戶嗎？
老師，如果做 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)稅 貸：銀行存款 我是不是要到系統(tǒng)里去勾選抵扣，然后形成留抵稅。
哦對(duì)的是的是這么做的。
都是走的公帳
這筆材料的銷售款是收到了的，不存在無(wú)票收入。只是業(yè)務(wù)完事后很久，銷售人員才把發(fā)票拿來(lái)，所以這張票就留下來(lái)了，我也不知道該咋辦？時(shí)間很長(zhǎng)了，，所以問(wèn)問(wèn)老師這種情況是如何處理比較合理。
好，那你應(yīng)該做無(wú)票收入的，因?yàn)槟阗~上收到了錢，你不能掛著預(yù)收賬款一直這么做吧。
而且你們單位想要注銷的話，這個(gè)預(yù)收賬款，還有你這個(gè)存貨都要余額是零才行。
這項(xiàng)收入我開(kāi)了發(fā)票，并交了稅，不存在無(wú)票收入。只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很晚我收到。
你好，那你之前做了收入嗎？
對(duì)的，做了收入
你的成本是怎么做的？沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)了成本，少結(jié)轉(zhuǎn)了成本
之前的成本紅沖，然后再做發(fā)票的。
2020年的所得稅都匯算完了，做了紅沖，不是要調(diào)整所得稅和增值稅嗎？
你還能修改之前的匯算清交嗎？
確實(shí)不能修改了，所得稅你能修改匯算清交嗎？如果能的話，可以用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
增值稅不能修改了，剛才打錯(cuò)了。
我不知道能不能修改所得稅匯算
電子稅務(wù)局更正申報(bào)里面試一下，或者是問(wèn)一下你稅務(wù)局。