老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時開票，我也沒有暫估入庫。），到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù)，就沒有銷項，這張專票就一直沒有處理，請問老師我現(xiàn)在要對這張專票如何作帳務(wù)處理。
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。 現(xiàn)在要做收入嗎？
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老師，我公司有一筆應(yīng)付款項12000元，己入成本，是真實業(yè)務(wù)，現(xiàn)在已過三年了，對方?jīng)]開發(fā)票，錢也沒付，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆應(yīng)付款項時，對方公司已經(jīng)注銷，我方該怎么處理，需要什么資料呢？
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老師您好，我有一家企業(yè)，2020年，已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手里還有一張2019年的進項發(fā)票，請問，這張發(fā)票，如果入賬，該怎么填憑證？我這個公司，2020年一直沒有業(yè)務(wù)，打算今年銷戶了。這張發(fā)票，還用入賬嗎？還有我賬里，預(yù)付賬款，還有金額，2000左右，到現(xiàn)在沒平，請問該如何處理？
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老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發(fā)票暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發(fā)票 并且跟對方已經(jīng)確認他不給我開發(fā)票了 現(xiàn)在這個賬務(wù)該怎么處理呢 我
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老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時開票，我也沒有暫估入庫。），到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù)，就沒有銷項，這張專票就一直沒有處理，請問老師我現(xiàn)在要對這張專票如何作帳務(wù)處理。
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單位去年銷售發(fā)票就開了一部分，客戶沒付錢就沒開全，現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票，我怎么處理，現(xiàn)在開發(fā)票，對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本怎么處理，上個會計供應(yīng)商百分之八十都沒有開發(fā)票來，她也沒有暫估，也沒有做未開票申報，我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我？是工業(yè)企業(yè)，會計做賬直接做主營業(yè)務(wù)成本材料、機械、燃料，沒有生產(chǎn)成本科目？
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就是沒有收入，所以這張專票一直沒記賬。
你現(xiàn)在可以補上一個無票收入的，對方給你們的錢是走的公司賬戶嗎？
老師，如果做 借：庫存商品 應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進稅 貸：銀行存款 我是不是要到系統(tǒng)里去勾選抵扣，然后形成留抵稅。
哦對的是的是這么做的。
都是走的公帳
這筆材料的銷售款是收到了的，不存在無票收入。只是業(yè)務(wù)完事后很久，銷售人員才把發(fā)票拿來，所以這張票就留下來了，我也不知道該咋辦？時間很長了，，所以問問老師這種情況是如何處理比較合理。
好，那你應(yīng)該做無票收入的，因為你賬上收到了錢，你不能掛著預(yù)收賬款一直這么做吧。
而且你們單位想要注銷的話，這個預(yù)收賬款，還有你這個存貨都要余額是零才行。
這項收入我開了發(fā)票，并交了稅，不存在無票收入。只是進項發(fā)票很晚我收到。
你好，那你之前做了收入嗎？
對的，做了收入
你的成本是怎么做的？沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)了成本，少結(jié)轉(zhuǎn)了成本
之前的成本紅沖，然后再做發(fā)票的。
2020年的所得稅都匯算完了，做了紅沖，不是要調(diào)整所得稅和增值稅嗎？
你還能修改之前的匯算清交嗎？
確實不能修改了，所得稅你能修改匯算清交嗎？如果能的話，可以用以前年度損益調(diào)整來做。
增值稅不能修改了，剛才打錯了。
我不知道能不能修改所得稅匯算
電子稅務(wù)局更正申報里面試一下，或者是問一下你稅務(wù)局。