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演示賬套

老師，好。我們公司屬于挖礦行業(yè)，我們有資質(zhì)，把礦承包出去了，成本費(fèi)用這一塊是承包公司承擔(dān)的，款是他們自己付的，發(fā)票開(kāi)給我們公司了。哪我們公司這一塊的應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么消化哈呢，總不能一直掛應(yīng)付賬款，其實(shí)是已經(jīng)付過(guò)款了。

2023-10-20 18:21

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-20 18:23

您好，您的意思是出租資質(zhì)的意思吧

快賬用戶2052 追問(wèn) 2023-10-20 18:35

差不多是這個(gè)意思，對(duì)方?jīng)]資質(zhì)

齊紅老師解答 2023-10-20 18:37

這種情況別人用完你們的資質(zhì)沒(méi)有太好辦法，只能是不用支付的記入營(yíng)業(yè)外收入

快賬用戶2052 追問(wèn) 2023-10-20 18:38

費(fèi)用他們都已經(jīng)支付過(guò)了

齊紅老師解答 2023-10-20 18:39

是我知道這個(gè)要么只能掛賬，要么只能轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收

快賬用戶2052 追問(wèn) 2023-10-20 18:42

哦，好的，老師。

快賬用戶2052 追問(wèn) 2023-10-20 18:44

還有一種情況是，是個(gè)個(gè)人承包我們的礦，也是他們把成本費(fèi)用發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，也交過(guò)費(fèi)了，但是個(gè)人這個(gè)他們銷(xiāo)售出去的礦石，讓我們開(kāi)票給公司了。這個(gè)我們應(yīng)該怎么處理

齊紅老師解答 2023-10-20 18:44

你的意思就是你們給別人開(kāi)票的意思嗎？

快賬用戶2052 追問(wèn) 2023-10-20 18:50

實(shí)際是個(gè)人承包我們公司，但是他們讓我們把票開(kāi)個(gè)別的公司了

齊紅老師解答 2023-10-20 18:52

你們既然開(kāi)票了，就得做你們的收入

您好，您的意思是出租資質(zhì)的意思吧

2023-10-20

同學(xué)你好發(fā)票咋開(kāi)的呢

2021-12-29

同學(xué)你好，從明面兒上講，等同于是你們?cè)诮?jīng)營(yíng)這個(gè)礦山，只是你們是私下轉(zhuǎn)給外人經(jīng)營(yíng)，但是這種又不能明說(shuō)的；所以這種收入往來(lái)什么的，都得是內(nèi)帳處理；

2021-12-29

1. 收到 B 公司預(yù)付款借：銀行存款貸：預(yù)收賬款 ——B 公司 2. 向 A 公司轉(zhuǎn)款（需 A 公司提供 “服務(wù)費(fèi)” 類發(fā)票，否則無(wú)法入賬）借：其他應(yīng)收款 ——A 公司貸：銀行存款（注：若 A 公司無(wú)法提供發(fā)票，此筆支出無(wú)法稅前扣除，年度匯算需調(diào)增應(yīng)納稅所得額） 3. 開(kāi)具發(fā)票給 B 公司時(shí) 借：預(yù)收賬款 ——B 公司貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 4. 結(jié)轉(zhuǎn)成本（需 A 公司提供成本類發(fā)票，如材料票、人工票，否則成本為 0，利潤(rùn)虛高）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 / 勞務(wù)成本等

2025-11-18

你好；借銀行存款貸預(yù)收賬款或者合同負(fù)債。

2021-12-29

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