老師，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí)，申報(bào)表與附表1的不含稅銷售額數(shù)據(jù)有差額，是附表1數(shù)據(jù)不對(duì)，但它是按照表上公式計(jì)算出來(lái)的，修改不了，怎么辦啊？
附表一數(shù)據(jù)可以不填，直接保存
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，我平時(shí)開具發(fā)票時(shí)直接選擇的征收率是1%，但是我報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)票數(shù)據(jù)匯總提取到的數(shù)據(jù)同樣是按照1%開具的數(shù)據(jù)，那我增值稅及附件費(fèi)申報(bào)變表里沒(méi)有1%征收率的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢？
-
Q
老師，增值稅及附加稅費(fèi)申請(qǐng)表中的第一欄（應(yīng)征增值稅不含稅銷售額）貨物及勞務(wù)數(shù)據(jù)如何填寫嗎，小規(guī)模計(jì)算都是按3%來(lái)計(jì)算還是按1%來(lái)計(jì)算嗎
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人從今年年初開始的普票開票數(shù)據(jù)的稅點(diǎn)是按照1%計(jì)算稅額的，可是申報(bào)表中的稅又是按照3%計(jì)算的，那么賬上的稅就有紙質(zhì)版發(fā)票兩點(diǎn)的差額，該怎么調(diào)整？還是說(shuō)申報(bào)表中的兩點(diǎn)是有附表的減免表可以填數(shù)據(jù)的呢？
-
Q
老師，增值稅申報(bào)表，銷售收入我根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)填寫，稅盤與填寫金額報(bào)表帶出稅額不一致，我改寫了表一稅額按稅盤數(shù)，但是主表出來(lái)的稅額不是我填寫的稅盤數(shù)據(jù)，系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)，這個(gè)怎么回事
-
Q
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅，實(shí)際銷售額2290912.77元，按1%開的稅額22909.15為啥手動(dòng)填不了16蘭的數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅額是3個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)，實(shí)際應(yīng)該是1個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù).增值稅主表16蘭不能操作，怎么辦
熱門問(wèn)答 更多>
-
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
-
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)??？我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
-
老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問(wèn)一下我們這種情況，接下來(lái)如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
-
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
-
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
-
老師，請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
-
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
-
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
-
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
-
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
但是不填的話，提交不了
你全部不填，是可以提交 的
提交時(shí)顯示：沒(méi)有開具1%服務(wù)發(fā)票，扣除后不含稅銷售額該項(xiàng)值應(yīng)該等于0
附表1我完全都不填了，還是這樣提示
同學(xué)，你截圖過(guò)來(lái)看下
老師，看到了嗎？
同學(xué)，聯(lián)系你們電子稅務(wù)局左側(cè)在線客服，這個(gè)你們什么都沒(méi)填寫，本來(lái)就是0
老師，可以點(diǎn)擊作廢，重新申報(bào)嗎？
你上面本來(lái)就是0，這個(gè)是系統(tǒng)問(wèn)題，你聯(lián)系電子稅務(wù)局在線客服處理下