就是我這個(gè)月收到一張發(fā)票，金額大導(dǎo)致這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，我是想這個(gè)月交點(diǎn)增值稅的，那我這個(gè)月怎么處理
您好 那只好這張發(fā)票本月不勾選認(rèn)證
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上個(gè)月有留底稅額，這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底，所以這個(gè)月不用繳納增值稅，那我這個(gè)月的增值稅怎么處理，需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎？
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1進(jìn)項(xiàng)是指這個(gè)月我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 月底就要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？還是 這個(gè)月我勾選了那幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我賬面就體現(xiàn)那幾張發(fā)票
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8月增值稅銷項(xiàng)1488.67，進(jìn)項(xiàng)32.08，是不是屬于銷大于進(jìn)，這個(gè)分錄我會(huì)做，但是我上個(gè)月不想交稅，就把之前5.6月的沒抵扣的稅額，沒抵扣的全部計(jì)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了，這次就抵扣了1560.87，增值稅申報(bào)表就留底了72.2，這個(gè)分錄怎么做呢，
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Q
就是我這個(gè)月收到一張發(fā)票，金額大導(dǎo)致這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，我是想每個(gè)月交點(diǎn)增值稅的
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就是我這個(gè)月收到一張發(fā)票，金額大導(dǎo)致這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，我是想這個(gè)月交點(diǎn)增值稅的，那我這個(gè)月怎么處理
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我是想抵扣一部分的
一張發(fā)票 不好拆分勾選認(rèn)證的哈
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理
您要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？ 轉(zhuǎn)出后這個(gè)稅額以后就不好再抵扣了啊
轉(zhuǎn)出之后也不能留下個(gè)月抵扣是嗎
是的?轉(zhuǎn)出之后也不能留下個(gè)月抵扣
那我這個(gè)月比如進(jìn)項(xiàng)稅10000，銷項(xiàng)稅額8000，如果我勾選了，那就是這個(gè)月不用交增值稅了是吧，不交也沒關(guān)系吧
是的 一個(gè)月不交增值稅沒事的哈 留抵2000 可以后面月份抵扣的
留后面抵扣怎么操作
后面抵扣的時(shí)候 主表自動(dòng)就抵扣了啊 不需要您另外做啥