久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

演示賬套

稅務(wù)局讓補(bǔ)繳2022年12月增值稅，計(jì)入無(wú)票收入，2023年8月認(rèn)證，并留底用于抵扣2022年無(wú)票收入，并繳納增值稅，2023年更改2022年增值稅報(bào)表，無(wú)票收入計(jì)入2022年，2023年增值稅明細(xì)賬如何做分錄，增值稅明細(xì)賬對(duì)不上

2023-10-16 09:44

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-16 09:46

你好你賬上做的是以前年度損益調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2023-10-16 09:47

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

快賬用戶(hù)3046 追問(wèn) 2023-10-16 09:50

還沒(méi)有做，目前增值稅明細(xì)賬科目余額是借方，是8月留底用來(lái)抵扣2022年的增值稅額，和補(bǔ)繳2022年增值稅額的合計(jì)數(shù)，如何把他做分錄

齊紅老師解答 2023-10-16 09:52

你好，按照我上面的做，再補(bǔ)上一個(gè)收入，借預(yù)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。

快賬用戶(hù)3046 追問(wèn) 2023-10-16 09:54

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2023-10-16 09:57

不用客氣，工作愉快

你好你賬上做的是以前年度損益調(diào)整嗎？

2023-10-16

你好，同學(xué)，一般不需要更正報(bào)表的

2024-09-08

您好，賬你可以調(diào)整到今年，直接調(diào)整到利潤(rùn)分配，22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表要修改，但季度的自己可以在電子稅務(wù)局修改的。

2024-09-09

你好，肯定的，不調(diào)整的你賬務(wù)和申報(bào)不一致

2024-09-09

您好，借：其他應(yīng)收款（賬上掛了老板的往來(lái)）貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（所得稅費(fèi)用）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅營(yíng)業(yè)外支出（滯納金）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸：銀行

2024-09-08

相關(guān)問(wèn)題