購買其他公司的一個原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價稅合計多開了100，開過來的發(fā)票價稅合計為160元，但實際付款為150元， 一項項核對了發(fā)票明顯，看到有一項物料發(fā)票上開了20kg，但實際到貨才19kg，是按實際到貨去付款，這樣就導(dǎo)致了對方發(fā)票金額和稅額多開了，實際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？

老師，我公司購買了原材料，有兩個規(guī)格，兩個規(guī)格情況一樣，實際送貨有300噸，但發(fā)票只開了100噸，那我怎么處理？對方因為賬面上開票數(shù)量不夠了，就開少了，金額也是開少的，準確的說，少開的是送給我們的

老師，我們有兩個管理負責和供貨商對接發(fā)票，他們兩個手里的供貨商都不一樣，我們給供貨商轉(zhuǎn)的錢大多數(shù)是從個人戶走的賬，但是對方可以給我們開發(fā)票，也就是貨跟票，然后運費那邊也可以給我們開發(fā)票，我已經(jīng)算出了我們還差多少發(fā)票，對于我們公司的兩位管理在開發(fā)票方面應(yīng)該如何分配比較合適？如何開比較合適？

請問老師，我們采購了一批貨100噸，一萬元一噸，運輸?shù)轿覀児緯r入庫前發(fā)現(xiàn)少了1噸，但是對方開發(fā)票給我們100萬元了，并且我們也支付了100萬元了，現(xiàn)在少了1噸，對方要賠付我們1萬元，請問這個發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票，重新開具99噸給我們嗎？還是說賠付了1萬元，我們就可以不用對方?jīng)_紅發(fā)票，我們就按實際99噸入賬（但是發(fā)票上100噸）就可以了，還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。

老師，我們是做鋼材貿(mào)易的，跟客戶訂貨實際提貨重量為1472.048噸，但是對方給我們開票1473.74噸，說是多出來的金額后續(xù)會以折扣的形式補貼，有的規(guī)格前面超開發(fā)票的后面合同有同樣的規(guī)格我們少開一點，把賬做平，這樣做可以嗎？具體作為我們在自己的 進銷存系統(tǒng) 和財務(wù)做賬這塊怎么處理呢？或者有沒有更好的方法