老師，之前會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候計入了應交稅費已交稅金科目，到了2022年10月銀行扣完稅金后，科目余額貸方67.12應該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，造成了應交稅費，已交稅金科目一直有余額，請問怎么調(diào)整平
你們是一般納稅人還是小規(guī)模，這個已交稅金是一般納稅人當月繳納，當月才做的。
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老師你好！以前年度會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅已交稅金時少登了0.02元，結(jié)轉(zhuǎn)后銷項沒有余額，已交稅金有0.02元的余額，以前分錄是：應交稅費-銷項，貸：應交稅費-已交稅費，請問這個怎么處理？
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老師您好，2021年12月份的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時候多結(jié)轉(zhuǎn)了0.61，導致2022年1月繳納完12月份的稅金后科目貸方余額多了0.61，請問我應該怎么寫分錄調(diào)整賬款呢
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應交稅費現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個余額，但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請問進項，銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個科目余額已交結(jié)平的情況下，已交稅金借方多出來的金額怎么結(jié)平
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老師，之前會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候計入了應交稅費已交稅金科目，到了2022年10月銀行扣完稅金后，科目余額貸方67.12應該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，造成了應交稅費，已交稅金科目一直有余額，請問怎么調(diào)整平
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老師，2023年的時候有一筆收入是借：銀行存款60萬，貸：主營業(yè)務收入60萬，沒有做應交稅費科目，后來交稅的時候直接交稅了，導致應交稅費未交增值稅科目借方余額，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，應該怎么調(diào)整這筆分錄呢？
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報關(guān)單中，有視同內(nèi)銷，有出口退稅，問申報出口貨物明細表時候，視同內(nèi)銷的也要填寫嗎？
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我們是一般納稅人，2022年一直用的都是已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，
你看一下其他的明細科目，哪些還有余額？
我看了應交稅費的科目余額，其他的都是跟目前的對的上的，只有應交稅費-已交稅金貸方余額不是我們實際情況的
借應交稅費已交稅費 貸營業(yè)外收入
其他數(shù)據(jù)都是對的，只有這個科目余額不對，所以想調(diào)整平
放到營業(yè)外收入只里面的
好的，謝謝老師，已調(diào)整。
不用客氣 工作愉快