老師，之前會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目，到了2022年10月銀行扣完稅金后，科目余額貸方67.12應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，造成了應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金科目一直有余額，請問怎么調(diào)整平
你們是一般納稅人還是小規(guī)模，這個已交稅金是一般納稅人當(dāng)月繳納，當(dāng)月才做的。
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老師你好！以前年度會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅已交稅金時(shí)少登了0.02元，結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)沒有余額，已交稅金有0.02元的余額，以前分錄是：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi)，請問這個怎么處理？
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老師您好，2021年12月份的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了0.61，導(dǎo)致2022年1月繳納完12月份的稅金后科目貸方余額多了0.61，請問我應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)整賬款呢
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應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個余額，但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請問進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個科目余額已交結(jié)平的情況下，已交稅金借方多出來的金額怎么結(jié)平
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老師，之前會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目，到了2022年10月銀行扣完稅金后，科目余額貸方67.12應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，造成了應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金科目一直有余額，請問怎么調(diào)整平
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老師，2023年的時(shí)候有一筆收入是借：銀行存款60萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入60萬，沒有做應(yīng)交稅費(fèi)科目，后來交稅的時(shí)候直接交稅了，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目借方余額，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，應(yīng)該怎么調(diào)整這筆分錄呢？
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我們是一般納稅人，2022年一直用的都是已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，
你看一下其他的明細(xì)科目，哪些還有余額？
我看了應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額，其他的都是跟目前的對的上的，只有應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸方余額不是我們實(shí)際情況的
借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入
其他數(shù)據(jù)都是對的，只有這個科目余額不對，所以想調(diào)整平
放到營業(yè)外收入只里面的
好的，謝謝老師，已調(diào)整。
不用客氣 工作愉快