老師你好！我們公司是18年10月份成立的，現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人（老板本來準(zhǔn)備8月份變更為一般納稅人，因工商沒年檢，現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照查詢狀態(tài)為“已吊銷，未注消)），因為老板在同一個市不同的縣城開了兩家公司，公司以前沒有會計，賬都是在另一家公司（一般納稅人）做的（所有發(fā)票都是開到另一家公司的抬頭，員工工資也是在另一個公司發(fā)的），我是這個月初來上班的，我現(xiàn)在很迷茫不知道怎么工作要怎么做

老師你好！與醫(yī)院簽訂了試劑合同（一個品種），上家是生產(chǎn)廠家一個品種要配套消毒液使用，上家把一個品種本來銷售價是704元，分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計：704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品，不能有配套的消毒液。相當(dāng)于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬，實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報，借：現(xiàn)金/銀行存款，這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢？或是借銷售費用嗎？

老師小規(guī)模京東物流配送公司，之前我們自己雇配送員送貨，現(xiàn)在不自己送了，把這個配送業(yè)務(wù)包給另一個公司了，但和廠家的合同是我們簽的，廠家的配送費還是走我們賬戶，然后我們收8個點再把錢轉(zhuǎn)給外雇的公司，外包公司是不是得按扣除8個點的金額給我開票

老師小規(guī)模納稅人，是個家電配送售后公司，配送費廠家給報，配送服務(wù)外包給另一個公司了，現(xiàn)在已經(jīng)給廠家開了7月份的配送發(fā)票，8月份的未開，但是現(xiàn)在有盈利了這個季度，老板不想繳稅怎么操作一下啊，

老師配送公司配送費廠家給報，每月給廠家開發(fā)票次月或者更久廠家給回款，現(xiàn)在把配送業(yè)務(wù)外包給了另一個公司，我們扣8個點然后給外包公司結(jié)配送費，廠家這塊還是我們給開發(fā)票然后給我們回款，我的問題是外包公司不能給我們開足額的配送費發(fā)票，因為給我們稅點了，我們這塊費用票不夠有利潤，老師這個業(yè)務(wù)幫我捋一下唄