你好,當(dāng)時(shí)在哪個(gè)科目里面掛著?銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎?
老師好,我2月有一張發(fā)票供應(yīng)商紅沖了 2月分錄: 借 庫(kù)存商品 XX元 進(jìn)項(xiàng)稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應(yīng)付賬款 XX元 3月份 銷項(xiàng)稅額11530.95元,進(jìn)項(xiàng)稅額11614.14元,實(shí)際應(yīng)留抵83.19元,但由于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)額轉(zhuǎn)出150.53元,報(bào)表的本期應(yīng)交為67.34元,請(qǐng)問,分錄應(yīng)該怎么做才平呢
老師,稅款已交票,第二個(gè)月沖紅導(dǎo)致多交稅款,又沒退稅,在有發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)抵扣怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問有一筆上期因紅沖發(fā)票導(dǎo)致有留抵稅款,在本期交款是抵扣。做賬時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師,我們有一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時(shí),預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
賬上和申報(bào)表留抵退稅不一致,已經(jīng)找出了原因,有一個(gè)供應(yīng)商多開了8000的發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)稅又抵扣了79.21,但是是2020年的事情?,F(xiàn)在賬上和申報(bào)表就差79.21,不想動(dòng)申報(bào)表,賬上應(yīng)該怎么調(diào)整,怎么做分錄,需要對(duì)方開紅字發(fā)票紅沖嗎?
現(xiàn)在從九月一日開始要買社保,現(xiàn)在勞務(wù)公司如何做才可以更加節(jié)省成本,現(xiàn)在本來(lái)就要申報(bào)個(gè)稅就很麻煩了,再現(xiàn)在又要買社保,勞務(wù)公司的利潤(rùn)率也來(lái)也不大,如何做呢
老師,輔助材料的收發(fā)存本期入庫(kù)大于科目余額表本期發(fā)生 收發(fā)存沒錯(cuò) 沖上月暫估和本月暫估也應(yīng)該沒錯(cuò) 那怎么查下哪錯(cuò)了
我們新開了一家公司,8月份開了一張發(fā)票,但是沒有費(fèi)用,如何合理避增值稅呀?
老師,公司提供集成安裝和集成服務(wù),屬于增值稅現(xiàn)代服務(wù)類別嗎?
老師 我把5月份的賬錄入快賬了 4月 期初金額錄入顯示這個(gè) 我應(yīng)該怎么查找?
請(qǐng)問老師,我們被環(huán)保局處罰了,這個(gè)稅務(wù)還是申報(bào)環(huán)保稅?
你好,請(qǐng)問你們是一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,購(gòu)進(jìn)魚每年有兩千多萬(wàn)的專票開進(jìn)來(lái),但是賣出給農(nóng)戶別人都不要票,這個(gè)問題怎么解決,而且錢都是轉(zhuǎn)到微信和私帳上,全部報(bào)無(wú)票收入嗎
我司想在上海設(shè)立非獨(dú)立核算分公司,1如何做納稅申報(bào)。企業(yè)所得稅需要匯總申報(bào),匯算清繳總公司應(yīng)該要納稅,分公司暫不參與經(jīng)營(yíng),應(yīng)納稅所得額需要按比例分給分公司繳納稅款嗎? 問題2:如果CEO是外國(guó)人,做法人會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目結(jié)束后,研發(fā)技術(shù)服務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司給員工繳納社保的話,是不是必須用公戶給員工發(fā)工資?要不然到時(shí)候查詢不到工資發(fā)放的流水,社保局會(huì)不會(huì)認(rèn)為是掛靠社保?
是在應(yīng)交稅費(fèi)借方
你好,具體的哪一個(gè)明細(xì)知道嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方(因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人就沒要銷項(xiàng)這個(gè)名稱)
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 做這個(gè)就抵扣了
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快