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老師 我們這個月有一張銀行收款回單 是對方付給我們的對方公司的一個人的7-8月社保 回單后面有社保明細 請問老師 這張回單是不是也要做計提 然后再收款 還是直接計收款呢

2023-10-07 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-07 17:27

您好,沖我們的費用,支付7-8月社保已入費用 借:銀行 (正) 借:管理費用-社保(負)

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您好,沖我們的費用,支付7-8月社保已入費用 借:銀行 (正) 借:管理費用-社保(負)
2023-10-07
1.你公司代付社保時:由于你公司替員工支付了社保費用,這會減少你公司的現(xiàn)金或銀行存款,同時增加應付賬款或長期應付款(如果這筆錢還未支付的話)。 借:應付賬款/長期應付款——XX公司 貸:銀行存款 2.?收到回單和發(fā)票時: 當你收到回單和發(fā)票時,這筆款項會被確認,你需要在借方記錄你的收入(即XX公司支付的款項),同時在貸方記錄應付賬款或長期應付款。 借:銀行存款 貸:應付賬款/長期應付款——XX公司 借:應收賬款——XX公司 貸:其他業(yè)務收入 注意:這個分錄是基于你公司把這筆款項視為營業(yè)收入的情況。如果你公司不把這筆款項視為營業(yè)收入,那么分錄會有所不同。 3.?支付社保給員工時: 最后,當你把社保支付給員工時,這會減少你的應付賬款或長期應付款,同時增加費用。 借:應付職工薪酬——社保 貸:應付賬款/長期應付款——XX公司
2023-10-08
你好,會計要寫一個付款申請書,把銀行水單附在付款申請書后面再做賬
2020-12-30
你好? 如果你擔心的話 建議你調(diào)整下 :借應收賬款-某公司 貸應收賬款-某個人 ; 調(diào)整一筆? ?然后摘要寫清楚? 某公司委托個人代付貨款給我司??
2021-04-12
同學你好,之前的兩張也要入賬,這樣將來方便與銀行對賬;
2022-05-18
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