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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，商貿(mào)的，成本票被抵扣了，那么我們出口的可以開(kāi)出口發(fā)票嗎？可以做免稅不退稅申報(bào)嗎？還是因?yàn)榈挚哿司捅仨氜D(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)？

2023-10-02 14:22

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-02 14:24

你好，你想要退稅的話，你就把這個(gè)發(fā)票紅沖重新開(kāi) 如果你不退稅的話就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)可以抵扣

快賬用戶6842 追問(wèn) 2023-10-02 14:25

就是不管怎么樣都得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，紅沖了，也得轉(zhuǎn)出。如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，還不夠抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅呢？

齊紅老師解答 2023-10-02 14:31

你好是的交稅就可以

快賬用戶6842 追問(wèn) 2023-10-02 14:36

可以做免稅不退稅么？不退稅也不能抵扣嗎？

齊紅老師解答 2023-10-02 14:43

對(duì)的，是的，可以的可以怎么做

快賬用戶6842 追問(wèn) 2023-10-02 15:11

做免稅不退稅，也不能抵扣？

齊紅老師解答 2023-10-02 15:14

對(duì)的，是的，你免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣呀，二零一六三十六號(hào)文件有規(guī)定。

快賬用戶6842 追問(wèn) 2023-10-02 15:16

我剛進(jìn)一家公司，以前給代理記賬做的，幾年前的東西還沒(méi)處理，無(wú)語(yǔ)了，出口車(chē)輛，幾年前的還沒(méi)處理，問(wèn)題是這車(chē)已經(jīng)抵扣了幾年了，出口發(fā)票也沒(méi)開(kāi)，我只能想著怎么處理了，要么1.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做免稅不退稅2.紅沖，用以前年度損益調(diào)整，然后去調(diào)表，做退稅（可是有些車(chē)無(wú)法紅沖，供應(yīng)商已經(jīng)不在了），3既然已經(jīng)抵扣了就轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)（這個(gè)肯定是最虧的，銷(xiāo)項(xiàng)肯定大于進(jìn)項(xiàng)還不如做免稅不退稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢）

齊紅老師解答 2023-10-02 15:19

你去問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊這么長(zhǎng)時(shí)間了，還能給你退稅吧，有些是不退稅的，只能免稅你們有報(bào)關(guān)單的嗎？

你好，你想要退稅的話，你就把這個(gè)發(fā)票紅沖重新開(kāi) 如果你不退稅的話就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)可以抵扣

2023-10-02

你好，來(lái)料加工沒(méi)有退稅的，進(jìn)料加工才有退稅

2023-02-15

您好，參考財(cái)稅〔2012〕39號(hào)，不可以直接抵扣的，出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須單獨(dú)用于退稅，不得抵扣國(guó)內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅。出口與內(nèi)銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)需分開(kāi)申報(bào)，避免混抵。若混抵，那么要補(bǔ)稅、滯納金，甚至影響退稅資格。外貿(mào)企業(yè)適用“免退稅”，進(jìn)項(xiàng)僅限退稅（不是“免抵退”）。

2025-04-10

發(fā)票做抵扣勾選之后申報(bào)做附表2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，用于免稅上面，

2020-12-15

同學(xué)你好這個(gè)可以的視同內(nèi)銷(xiāo)就可以抵扣了

2024-04-07

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