老師請(qǐng)教一下，我五月開了一筆50萬(wàn)左右的收入發(fā)票，當(dāng)時(shí)交了三萬(wàn)多的稅，8月的時(shí)候作紅沖了，又從新開了50多萬(wàn)的發(fā)票，系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬(wàn)多的稅，那之前交的稅應(yīng)該怎么處理？我只在賬上計(jì)提了這兩萬(wàn)多的稅，因?yàn)檫@個(gè)情況是第一次遇見，我也不知道該怎么處理，是不是要退稅？還是發(fā)票沖紅就自動(dòng)抵扣以前交的稅？
你好；你去看看 不含稅金額 和你票面的 稅額和之前藍(lán)字發(fā)票有差異金額嗎？? 同時(shí)注意看看你紅字發(fā)票的金額是否有錯(cuò)誤?
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我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了，給開了張證明說(shuō)等下次再開專票時(shí)再來(lái)抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？?jī)砂俣鄩K錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發(fā)票，4月初說(shuō)要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發(fā)票沒退還我們的，我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話，開出的商品數(shù)量又不夠的，所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的，發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了，因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò)，這樣的話我成本就要16萬(wàn)多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發(fā)票，4月初說(shuō)要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發(fā)票沒退還我們的，我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話，開出的商品數(shù)量又不夠的，所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)，發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了，因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò)，這樣的話我成本就要16萬(wàn)多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師請(qǐng)問(wèn)一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò)，當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說(shuō)第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做
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老師請(qǐng)教一下，我五月開了一筆50萬(wàn)左右的收入發(fā)票，當(dāng)時(shí)交了三萬(wàn)多的稅，8月的時(shí)候作紅沖了，又從新開了50多萬(wàn)的發(fā)票，系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬(wàn)多的稅，那之前交的稅應(yīng)該怎么處理？我只在賬上計(jì)提了這兩萬(wàn)多的稅，因?yàn)檫@個(gè)情況是第一次遇見，我也不知道該怎么處理，是不是要退稅？還是發(fā)票沖紅就自動(dòng)抵扣以前交的稅？
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你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑？
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老師，第一次核算成本，進(jìn)銷存匯總，按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái)，7月結(jié)余有負(fù)數(shù)，不管了直接提交可以的嗎？反正也是不準(zhǔn)的
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免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額（人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
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請(qǐng)樸老師解答，請(qǐng)問(wèn)老師，選項(xiàng)C怎么理解，答案是籌資活動(dòng)，我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資，本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn)，才把它租進(jìn)來(lái)，可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
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法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng)，怎么注冊(cè)，是不是自然人那？注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
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像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保，又幫著其他公司做賬每月給我2000/家，那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎？那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒繳社保？這種多家任職的咋辦？
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有基本戶，又在異地開了個(gè)一般戶，那可以換成一般戶發(fā)工資，繳社保，扣稅，轉(zhuǎn)貨款嗎？
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您好老師，就是我公司控股了一家子公司，然后給他轉(zhuǎn)了投資款，備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資，子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎？
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老師賣東西對(duì)方不要票，賣貨還要加稅點(diǎn)嗎？
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教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的？
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有差異，紅字發(fā)票金額沒有錯(cuò)，之前開的是55萬(wàn)左右，后面人家只付52萬(wàn)左右，后面從新開的發(fā)票就是52萬(wàn)
你好； 那你實(shí)際業(yè)務(wù)到底是52萬(wàn)的業(yè)務(wù)還是55萬(wàn)的 ？ 意思之前開藍(lán)字發(fā)票是開55萬(wàn)； 后面紅沖是55萬(wàn) 發(fā)票內(nèi)容； 一正一負(fù)數(shù)是? 沖平了；? 在重新開票了52萬(wàn)； 這樣來(lái)看； 你預(yù)交 的稅額應(yīng)該是多了? ；怎么會(huì) 還要繳納 ？ 你稅率有變化沒?
實(shí)際業(yè)務(wù)是52萬(wàn)，稅率沒有變化
我是不是需要在稅務(wù)系統(tǒng)里面申請(qǐng)退稅，但是后面從新開的52萬(wàn)系統(tǒng)里面又重新帶出來(lái)2萬(wàn)多的稅，現(xiàn)在稅務(wù)局那邊叫我交稅
那我五月開了55萬(wàn)這筆當(dāng)時(shí)就交了3萬(wàn)多的稅，我8月紅字沖銷了，開了52萬(wàn)這筆，應(yīng)該是可以相互抵消的哈，是不是我操作沒有對(duì)。所以稅務(wù)局那邊就需要交52萬(wàn)的稅
你好； 對(duì)的； 多繳納的部分 ；電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅 或者是問(wèn)下地方稅務(wù)局 ；多產(chǎn)生的稅費(fèi)? ?是否可以退稅； 有的地方不讓退? 、會(huì)讓你抵減；? 還有看你申報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是 之前有欠繳稅費(fèi) ；造成了抵減 ；所以你還有欠稅
我之前沒有欠稅，是不是我申報(bào)的時(shí)候還需要手動(dòng)填沖紅這筆負(fù)數(shù)進(jìn)去
你好；? 你去看看紅沖后； 你這個(gè)紅沖的金額是否抵減了。 沒有抵減； 要手動(dòng)處理下?
這個(gè)是在哪里看
電子稅務(wù)局- 增值稅 申報(bào)表里面-? 有一個(gè)主表 里面去看看 還有附表1? ? 這兩個(gè)表里面去看?