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你好，平時(shí)做完賬后，對(duì)賬時(shí)，以期末的科目余額表為依據(jù)，逐個(gè)核對(duì)科目的正確性和合理性。 1、科目余額表上的庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款，要盤點(diǎn)期末實(shí)際結(jié)存的庫(kù)存現(xiàn)金，看是否與賬面期末余額一致。對(duì)照期末銀行對(duì)賬單上的余額，看是否與賬面期末余額一致，保證賬實(shí)相符。 2、應(yīng)收賬款，要查看應(yīng)收賬款輔助明細(xì)賬，按客戶去核對(duì)余額，看每個(gè)客戶的應(yīng)收賬款是否與賬上的期末余額一致。 3、應(yīng)付職工薪酬，要查看期末賬上余額，是否是計(jì)提的當(dāng)月工資、計(jì)提的當(dāng)月社會(huì)保險(xiǎn)。計(jì)提的當(dāng)月社會(huì)保險(xiǎn)，是否與電子稅務(wù)局里當(dāng)月要繳納的公司部分的社會(huì)保險(xiǎn)金額一致。計(jì)提的當(dāng)月工資，如果當(dāng)月工資表已經(jīng)做出，是否與當(dāng)月工資表上的應(yīng)發(fā)工資一致。如果當(dāng)月工資表沒有做出，計(jì)提的當(dāng)月工資數(shù)據(jù)是否具有合理性。 4、應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，計(jì)算工資薪金和勞務(wù)費(fèi)金額，需要扣除的個(gè)稅金額是否正確。如果不會(huì)計(jì)算，可以將工資薪金和勞務(wù)費(fèi)金額，導(dǎo)入自然人電子稅務(wù)局（扣繳端），看下需要扣除的個(gè)稅金額是否與賬面金額一致。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的核對(duì)，首先核對(duì)銷項(xiàng)稅額，是否與金稅盤開票系統(tǒng)里導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致；進(jìn)項(xiàng)稅額，是否與勾選平臺(tái)上勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額一致；進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，核對(duì)是否確實(shí)存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，比如簡(jiǎn)易計(jì)稅等；減免稅額，核對(duì)是否確實(shí)存在減免的稅額，比如增值稅稅控盤維護(hù)費(fèi)。

2022-07-14

快賬用戶3939 追問 2023-09-21 17:29

交了一千多，小規(guī)模沒超300萬是5千吧

齊紅老師解答 2023-09-21 17:31

3000/5% 你好讓你的利潤(rùn)是這些。

齊紅老師解答 2023-09-21 17:32

是本年累計(jì)的利潤(rùn)。

快賬用戶3939 追問 2023-09-21 17:43

請(qǐng)問3千是指

齊紅老師解答 2023-09-21 17:52

準(zhǔn)備交2000，已經(jīng)交了1000，所以一共是交了3000。

快賬用戶3939 追問 2023-09-21 17:56