企業(yè)有兩個軟件（一樣），一個19年9月10萬入了管理費用-其他，一個20年10月10萬入了管理費用-其他。20年審計調(diào)整，發(fā)現(xiàn)了20年的軟件及錯科目，調(diào)入了無形資產(chǎn)，并補(bǔ)提3個月折舊。企業(yè)21年以為審計補(bǔ)的是19年的。故在21年做賬借：管理費用-其他：-10，借無形資產(chǎn)10；補(bǔ)3個月折舊，借管理費用-攤銷-（3個月攤銷金額），貸累計折舊。這個應(yīng)該不對，本年度審計應(yīng)該怎么寫分錄，將其調(diào)入正確的賬務(wù)處理？麻煩老師詳細(xì)解答（無意冒犯，之前有老師挺不負(fù)責(zé)的，我打上百個字問，老師回十個字，且答非所問）

今年2月份8過完年8號上班，我們訂單很少，這個月就生產(chǎn)了3種產(chǎn)品，兩種還是自己車間用的小東西，但是計提折舊，工資社保公積金14萬了，這個分?jǐn)偝杀疽芨吡耍a(chǎn)品售價不高的，這個我怎么算成本呢

#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)固定資產(chǎn)50多萬包括監(jiān)控系統(tǒng)，電腦都是電子產(chǎn)品，還有房屋裝修費50多萬，這折舊和攤銷我做的都是三年，已經(jīng)折舊攤銷將近2年，每個月折舊攤銷就3萬多，三年了都處于虧損，三年都虧損100多萬了，這行嗎？還是有啥更好的辦法呢？謝謝

老師，老師我們公司21年買了臺96000的車做10年折舊，目前還在計提折舊，我22年稅務(wù)年報時候做了500萬以下一次性折舊，23年是不是不需要填些A105080資產(chǎn)折舊攤銷這張表呀

感謝老師，老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當(dāng)天付款并收到普通發(fā)票12000，借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000，可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎，借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000？如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢？第二個問題單位固定資產(chǎn)19萬，已經(jīng)計提了18萬，請問做賬時還接著計提嗎，直接計提到19萬，還是應(yīng)該有留多少殘值就不再計提折舊了呢？第三個問題單位租房每年付五萬租賃費，于10月付款，借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬？就不用按月攤銷一年了是吧，還是借預(yù)付賬款5萬貸銀行存款5萬，然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預(yù)付賬款4166，每月都一樣攤銷一年？