@郭老師，因連接的上個問題，所以其他老師請不接，請郭老師回復下，謝謝我還是上個學員的問題，我在那里調增后那我的利潤有578860，那不是要著交企業(yè)所得稅嗎，還有21年企業(yè)所得稅是怎么個優(yōu)惠法呢
你好，不對，你給我發(fā)過來的表格，你虧損著好多 你主表發(fā)過來看一下。
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A企業(yè)稅后利潤分配給法人B股東時，有一條優(yōu)惠政策：符合條件的居民企業(yè)之間的股息，紅利等權益性投資收益，屬于企業(yè)所得稅的免稅收入。這里的條件是要求居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益-----我的問題是 這個B免稅10萬分紅收入，在這個B企業(yè)在所得稅匯算時，這個分紅收入要從B總收入中剔除出去是嗎，若企業(yè)剛好調整后的利潤是0，B不交企業(yè)所得稅，那此時公司利潤是只有10萬那個分紅收益了，此時 若B公司 將這10萬再分配給自己的三個股東自然人款，那這個10萬在B分配時還要代扣個稅嗎 麻煩給詳細回復，謝謝，因為這些問題不理清還是想再追問明白，麻煩給詳細說明下，感謝，辛苦了
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甘老師我直接把那張調賬的刪除了，不調了可以嗎，太麻煩了，就是賬上有營業(yè)外支出，這樣有沒有什么問題？還有老師請問這個申報經營所得申報，怎么填寫？是現(xiàn)在填寫嗎？我們繳的是個人所得稅，不用繳企業(yè)所得稅嗎
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老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結轉成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應商開發(fā)票他們要另外收我們三個點的稅前 這樣算下來還不如直接調增交企業(yè)所得稅更劃算，企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%，那我這些之前結轉的沒票成本如果調增交企業(yè)所得稅，賬面上需要做分錄嘛？還是直接申報企業(yè)所得稅的時候直接在表上調增呢？
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@郭老師，因連接的上個問題，所以其他老師請不接，請郭老師回復下，謝謝我還是上個學員的問題，我在那里調增后那我的利潤有578860，那不是要著交企業(yè)所得稅嗎，還有21年企業(yè)所得稅是怎么個優(yōu)惠法呢
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老師，問題是賬上欠的其他應付款有15萬多，轉為營業(yè)外收入的話，賬上就用利潤了，要交企業(yè)所得稅啊，可是我們轉過來，什么都沒做，就要交稅，老板不能接受的，謝謝老師，該怎么辦呢？
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這個是主表的吧老師
你調增了之后，調增兩萬多，還有-173萬呢。
老師 您看他是調的應納稅所得額調減了那個政府補助收入，沒有調增，所以是負的173萬，那如果我在納稅調整明細表那里調了后調增就會有57萬的利潤，就相當于一增一減
你好，你填寫完了之后截圖看一下的，你調增了多少，你調增了是20多萬的吧
調增和調減的那個是一樣的吧，都是政府補助收入
你好 都是補助的金額。
老師 職工薪酬支出及納稅調整明細表這里，我賬載金額和實際支出一樣的，在第6列的納稅調整金額是什么意思呢
稅收金額沒有填寫。你這個工資沒有發(fā)下去嗎？
發(fā)下去了的，這個稅收金額又是什么意思呢
稅收金額是允許稅前扣除的， 賬載金額是你賬上計提的， 實際支出金額是你支付出去的。
那我是不是這三個地方數(shù)字填一樣呢
對的，是的，都需要填寫的，如果你發(fā)下去了，而且得申報個稅。