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老師您好,請(qǐng)問一般納稅人進(jìn)項(xiàng)是免稅農(nóng)產(chǎn)品,抵扣銷項(xiàng)是按照9%計(jì)稅稅額,請(qǐng)問會(huì)計(jì)記賬怎么做分錄呢?

2023-09-20 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-20 17:25

您好,這個(gè)就是 借 庫(kù)存商品? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款

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快賬用戶2246 追問 2023-09-20 17:27

就是需要按票面免稅的總額,按9%計(jì)算出稅額和不含稅價(jià)款的庫(kù)存商品這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 17:31

嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈

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快賬用戶2246 追問 2023-09-20 17:40

好的老師,老師還有一個(gè)問題請(qǐng)教您,股權(quán)變更申報(bào)個(gè)稅和印花稅,請(qǐng)問印花稅是按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,且轉(zhuǎn)讓是以轉(zhuǎn)讓價(jià)格來計(jì)算對(duì)嗎,不是按照營(yíng)業(yè)賬簿的實(shí)收資本、未分配利潤(rùn)來計(jì)算印花稅?

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快賬用戶2246 追問 2023-09-20 17:45

老師,比方說進(jìn)項(xiàng)是農(nóng)產(chǎn)品免稅總額18,按照9%扣除,那么會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫(kù)存商品16.38 進(jìn)項(xiàng)稅額1.62 貸:應(yīng)付賬款18 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 17:59

對(duì)您說的這個(gè)處理是沒錯(cuò)的是對(duì)的

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快賬用戶2246 追問 2023-09-20 18:05

好的老師,老師還有一個(gè)問題請(qǐng)教您,股權(quán)變更申報(bào)個(gè)稅和印花稅,請(qǐng)問印花稅是按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,且轉(zhuǎn)讓是以轉(zhuǎn)讓價(jià)格來計(jì)算對(duì)嗎,不是按照營(yíng)業(yè)賬簿的實(shí)收資本、未分配利潤(rùn)來計(jì)算印花稅?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 18:28

對(duì),他是按照轉(zhuǎn)讓價(jià)格來,不是營(yíng)業(yè)賬簿的金額

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快賬用戶2246 追問 2023-09-20 19:04

好的,營(yíng)業(yè)賬簿是資本增加一次就針對(duì)增加的做營(yíng)業(yè)賬簿印花申報(bào)對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 19:44

嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈

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您好,這個(gè)就是 借 庫(kù)存商品? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
2023-09-20
借原材料金額*9% 應(yīng)計(jì)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅金額*91% 貸銀行存款
2024-03-19
借庫(kù)存商品45000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4500 貸銀行存款。
2022-03-07
你好??是按10%來計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-11-24
是的 不勾選 自己計(jì)算抵扣 也是計(jì)算抵扣 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2020-11-28
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