小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅，季度末銷售額未達(dá)到30萬，此增值稅減免，已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢

本來需要交企業(yè)所得稅，因?yàn)闇p以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬

比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5，銷售收入是100萬，他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎

以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎

2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后，該怎么處理分錄，利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次

老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開，今年五月份才開進(jìn)來的，但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬，實(shí)際上是15000，我們付款也是付的15000，現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000，怎么補(bǔ)賬哈

你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么

請(qǐng)問老師，匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款，報(bào)表怎么平衡？謝謝

我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì)，2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶，然后7月5日歸還其3萬元，怎么做會(huì)計(jì)分錄？匯入時(shí)寫捐贈(zèng)，后者寫歸還借款，這會(huì)計(jì)分錄怎么做？

系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額，季度超過30萬元，申報(bào)增值稅不含稅金額，用含稅金額除以1.01就可以了吧