核對(duì)過幾次了，就是按您的方法，銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)的金額對(duì)得上，就是期末余額對(duì)不上，但是上期期末余額是對(duì)的。

不能只是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅，按我寫的公式，如果上月的留抵稅一樣要考慮

我的沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也沒有留抵。

第一張圖片是我上期未繳納的，我這個(gè)月繳納了。第二張我的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)和申報(bào)表一樣的，金額差769.20元

不能看總的應(yīng)交稅費(fèi)，要看增值稅的明細(xì)

增值稅是對(duì)的。就是期末余額1258.93不對(duì)

總的應(yīng)交稅費(fèi)也是這幾個(gè)稅目組成，怎么余額對(duì)不上呢，其他的都對(duì)都平

增值稅對(duì)的，你就要查其他稅費(fèi)了

查到了，差一個(gè)車船稅，車船稅可能是我沒有計(jì)提，直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅，貸:銀行存款。是不是要先計(jì)提啊？

是的，需要計(jì)提在支付，不然就不對(duì)

真是一語驚醒夢中人，感謝老師。