購買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價(jià)稅合計(jì)多開了100，開過來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元，但實(shí)際付款為150元， 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯，看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg，但實(shí)際到貨才19kg，是按實(shí)際到貨去付款，這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開了，實(shí)際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？

購入原材料時(shí)單價(jià)10元有開票，銷售時(shí)單價(jià)9.9元沒開票，不申報(bào)納稅，那實(shí)際是賺了多少？怎么算呢？

企業(yè)是銷售企業(yè)，一般納稅人。在9月份開票銷售產(chǎn)品出去，進(jìn)貨發(fā)票還沒有開具，當(dāng)時(shí)暫定是單價(jià)一斤9800。11月份實(shí)際開票的進(jìn)貨單價(jià)是9300。當(dāng)時(shí)9月份入賬，做了暫估庫存，單價(jià)是9800，結(jié)轉(zhuǎn)了成本?，F(xiàn)在要沖發(fā)票，單價(jià)實(shí)際9300。多暫估，多結(jié)轉(zhuǎn)的，那部分要怎么處理賬務(wù)？

老師您好，請(qǐng)教一下，本月國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品開了500萬元發(fā)票，銷項(xiàng)稅為：65萬元，出口銷售開票開了200萬元，銷項(xiàng)稅為26萬元，本月進(jìn)項(xiàng)共計(jì)是60萬元，那我這個(gè)月在認(rèn)證發(fā)票，報(bào)稅時(shí)，我怎么把這個(gè)60萬元的進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)偨o這個(gè)國(guó)內(nèi)跟出口對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅呢，供應(yīng)商給我們開的采購發(fā)票，沒有區(qū)分內(nèi)銷采購原材料跟出口采購原材料發(fā)票，全都打包一起開具了，

想問下，公司賣出12盒貨，一盒600元銷售價(jià)，已經(jīng)開票給單位了，但其實(shí)單位只是需要票，貨不需要，我們只訂貨了10盒的貨，每盒360元，另外2盒沒有訂貨，現(xiàn)在10盒貨在公司，我們可以再賣給別人，但是不知道怎么算這筆交易里收入算多少，利潤(rùn)算多少，支出了多少