老師請問，我們客戶21年的業(yè)務(wù)當(dāng)時收完款我們就給開發(fā)票了，但是他們公司內(nèi)部原因收到發(fā)票沒及時給財務(wù)，導(dǎo)致對方?jīng)]及時入賬，現(xiàn)在讓我們作廢重開，那我們也有風(fēng)險吧
發(fā)票的金額有多少呢？
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老師，我們我們開了兩張專票給一家小規(guī)模納稅人客戶，到但是前段時間稅務(wù)局說我們?yōu)轱L(fēng)險納稅人我們開給他們的發(fā)票不能入成本，就把購買方兩張專票沒收了，當(dāng)時我們不知道他們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在對方說要退貨，可他們沒有票了，我們要怎么處理呢？
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老師，我們公司21年開給學(xué)校的發(fā)票，因為疫情等一系列的原因一直沒有驗收通過，所以沒有回款，現(xiàn)在在重新驗收學(xué)校說以前開的發(fā)票不能用，要讓我們重新開，我們當(dāng)時已經(jīng)交過稅入過賬了，我們能重新開嗎？
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老師請問，我們客戶21年的業(yè)務(wù)當(dāng)時收完款我們就給開發(fā)票了，但是他們公司內(nèi)部原因收到發(fā)票沒及時給財務(wù)，導(dǎo)致對方?jīng)]及時入賬，現(xiàn)在讓我們作廢重開，那我們也有風(fēng)險吧
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老師，我今天遇到了一個審計問題，就是，一個客戶，買了我們5.8萬的產(chǎn)品，大概有個10種吧 。我們按照品種明細(xì)開了普票，（我們的普票是萬元版的）一共開了10張連號的。對方在收到發(fā)票后，就要求作廢重開，原因是沒有合并？這個理由我們可以給他們重開嗎？對方說，他們的審計說他們有舞弊風(fēng)險，這個風(fēng)險點在哪啊對方說，他們的審計說他們有舞弊風(fēng)險，這個風(fēng)險點在哪啊
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顧老師：我們23年1月開了張發(fā)票，對方由于對接人離職沒有及時給他們財務(wù)做工程款流程，現(xiàn)在對方說這張跨年的發(fā)票他們那邊不能走流程了，對方說還未抵扣，我們能紅沖作廢嗎？但我們23年已經(jīng)做了收入交了稅了
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老師，我們單位（行政單位）有筆專項款是市級撥給我們單位，再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)（這個項目是市級的，由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬，第一次付80%，終期付尾款20%，這個怎么做分錄？
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老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里，其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎？
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社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
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老師，公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅，還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
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老師 題目：甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備，甲公司采用總額法核算，甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定：收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少，存在遞延嗎？
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計提工資時，按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時，就只用計提公司承擔(dān)部分，這樣理解對嗎？
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7月預(yù)開了700萬，后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了，在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票，紅沖了7月預(yù)開的700萬，導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù)，估計負(fù)600萬左右，7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的，這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報啊？
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請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好，7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了，加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù)，請加急幫忙審核下可以嗎？我給你心意。 需要的審核的我加備注了，看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了，
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這道題答案是不是錯了？按道理來說，直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀，答案怎么是反的？
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長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易，未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎？
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發(fā)票金額6000元老師
這個最好不要給對方重新開了，可以，你們可以把記賬聯(lián)復(fù)印一下，蓋個發(fā)票章給對方用。
當(dāng)時開的是電子普票，但是也沒留存原件電子版
現(xiàn)在在開票軟件里，是不是也能查到
都改成全電發(fā)票了，沒有盤了
不行就拿你們賬里的給他復(fù)印一下，蓋個發(fā)票章。
說了，對方不同意，說21年的發(fā)票23年入賬風(fēng)險太大，可是我們也沒有理由作廢正常開具的發(fā)票，再開個一模一樣的
我覺得讓業(yè)務(wù)先溝通一下吧，第一個要確認(rèn)咱們正常交付了。第二個不是咱們的原因造造成現(xiàn)在的現(xiàn)狀。
溝通過了，我們正常交付了確實是他們自己的原因
讓他們接受咱們的方案吧，他們的責(zé)任。
好的謝謝老師
期待您的五星好評！