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演示賬套

指定@郭老師繼續(xù)回答，一次性發(fā)幾個(gè)月的工資，個(gè)稅怎么算？怎么報(bào) 發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅的一到本月份的收入減去一到本月份的扣除）*稅率-速算扣除-之前月份預(yù)繳以前每個(gè)月工資都達(dá)不到交個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)在合起來9000多，前面一個(gè)月份已經(jīng)報(bào)了可以按減去報(bào)過的金額申報(bào)嗎那如果還是產(chǎn)生個(gè)稅怎么做賬之前都預(yù)提過，現(xiàn)在放一起報(bào)就有個(gè)稅了

2023-09-13 10:08

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-09-13 10:12

不會的，他因?yàn)樗塾?jì)扣除費(fèi)用也是好幾個(gè)月的，你一個(gè)月申報(bào)和一次申報(bào)不影響。

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 10:14

企業(yè)負(fù)債大于資產(chǎn) 怎么調(diào)一下這個(gè)是給誰的，涉及到交稅嗎？你是給銀行的，銀行那邊不查你的財(cái)務(wù)報(bào)表，把你的負(fù)債轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。我們要申請高新要求負(fù)債比要在50% 我們負(fù)債金額太大

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 10:15

2.公司銷售的大禮包（里面包括書、掃讀筆、學(xué)習(xí)卡）怎么開發(fā)票這個(gè)大禮包能開明細(xì)的嗎？按書、掃讀筆、學(xué)習(xí)卡分類開具嗎

齊紅老師解答 2023-09-13 10:18

具體的是哪個(gè)金額比較大？其他應(yīng)付款嗎？你賬上有錢嗎？能還錢嗎？

齊紅老師解答 2023-09-13 10:18

對的，是的，是這么做的。

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 10:20

土地增值稅清算時(shí)，被法院保全的房產(chǎn)，是當(dāng)已售處理嗎這個(gè)房屋過戶了沒有，如果沒有的話就不算。那抵押的是不是也一樣，未過戶的就不能當(dāng)銷售

齊紅老師解答 2023-09-13 10:21

你好是的，是這么做的。

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 10:24

作者支付的稿酬無法取得發(fā)票，只代扣個(gè)稅，稿酬成本是否可以在稅前扣除？沒有發(fā)票不可以稅前扣除。如果有作者收款回單和代扣個(gè)稅的證明也不可以嗎？嚴(yán)格來說屬于著作權(quán)轉(zhuǎn)讓而非簡單的稿酬所得

齊紅老師解答 2023-09-13 10:27

是的是的，你給他代扣代繳了證明也不可以的，因?yàn)樗麤]有你給你開發(fā)票，你給他代扣代繳，那是他個(gè)人的義務(wù)。

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 10:45

基期邊際貢獻(xiàn)的基期是啥時(shí)候，比如22年23年，dol=基期邊際貢獻(xiàn)/基期息稅前利潤這個(gè)公式，中基期，基期：EBIT0=Q0(P-VC)-F0 　　預(yù)測期：EBIT=Q(P-VC)-F0 　　則：△EBIT=△Q(P-VC)，將上式代入DOL的定義公式即可求得結(jié)果　　DOL=(△EBIT/EBIT0)/(△Q/Q0)=(EBIT0+F0)/EBIT0=M0/(M0-F0) 　　式中：EBIT0為基期息稅前利潤;F0為基期固定性經(jīng)營成本;M0為基期邊際貢獻(xiàn);P為單位產(chǎn)品銷售價(jià)格;VC為單位變動成本;Q0為基期銷售量

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 10:45

這個(gè)基期和百分比法，基期不一樣嗎？百分比是上一年度，這個(gè)是本年度是基期嗎，基期可以理解成以基準(zhǔn)的年份嗎？

齊紅老師解答 2023-09-13 10:50

比如2季度相對于一季度而言，增長的比例，那么基期就是1季度。

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 10:55

做醫(yī)療器械的，有進(jìn)銷一些生物化學(xué)制品，但是現(xiàn)在有些小規(guī)模納稅人開三個(gè)點(diǎn)進(jìn)來我們也是按簡易征收出去，不知道有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

齊紅老師解答 2023-09-13 10:58

根據(jù)中華人民共和國稅收征收管理法,生物制品可以申請征收3%的簡易征稅制度

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 11:23

具體的是哪個(gè)金額比較大？其他應(yīng)付款嗎？你賬上有錢嗎？能還錢嗎？對其他應(yīng)付金額大賬上沒錢還不上

齊紅老師解答 2023-09-13 11:23

還不上的，你股東的轉(zhuǎn)到資本公積。

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 11:27

裝那個(gè)太陽能光伏，比如說我們會，就是每個(gè)人都可以介紹。別人家給我們借，別人家房屋頂給我們裝太陽能嘛，那給我們裝，我們就會給他最終介紹費(fèi)，那這種費(fèi)用我是怎么做分錄，還有就是我們。以什么依據(jù)來做賬，如果是要他們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票，他們肯定不會去那取了，這種的話我們還可以有什么更好的處理方法？金額倒是不大，每一個(gè)人就是幾千塊錢，最多也就是不超過4000。

齊紅老師解答 2023-09-13 11:30

千以上或者3000以上都可以做固定資產(chǎn)。

齊紅老師解答 2023-09-13 11:30

2000以上或者是3000以上都可以做固定資產(chǎn)，你看一下能用一年以上。

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 11:32

還不上的，你股東的轉(zhuǎn)到資本公積。沒有股東就一個(gè)老板私戶收款都打到老板媽卡里了老板媽就一直借款給公司其他應(yīng)付掛了754萬

齊紅老師解答 2023-09-13 11:37

你現(xiàn)在能補(bǔ)上收入嗎？

齊紅老師解答 2023-09-13 11:37

如果不補(bǔ)的話，借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。

快賬用戶9028 追問 2023-09-13 11:54

收到進(jìn)項(xiàng)票到底是直接應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅，還是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅？那之前會計(jì)收到發(fā)票也抵扣了，她記得待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，咋辦？抵扣過了，她應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅，但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，年末做了一個(gè)這個(gè)分錄