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比如說2020年企業(yè)所得稅匯繳清算有問題，有一個成本發(fā)票沒做進去，是不是21年，22年企業(yè)匯繳清算表都要調(diào)整？企業(yè)所得稅匯繳不是一年一匯繳，不是就匯繳當(dāng)年收入當(dāng)年的成本，為什么要調(diào)整21年22年，21年22年調(diào)整企業(yè)所得稅匯繳表里面什么東西？

2023-09-12 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-12 21:36

發(fā)票2021年過了匯算清繳之后收到的嗎 你在2021年補上就可以的，然后到時候匯算清繳納稅調(diào)減2022年就不用做了

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快賬用戶1706 追問 2023-09-12 21:37

老師可以說明白點？是小白，麻煩您了

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快賬用戶1706 追問 2023-09-12 21:37

是今年收到發(fā)票，然后去更正21年會叫清算

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齊紅老師 解答 2023-09-12 21:40

你看一下發(fā)票是不是2021年收到的，已經(jīng)過了2022年匯算清交，如果是的話，在2021年納稅調(diào)節(jié)減少你的利潤，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額，2022年為什么要調(diào)整，他已經(jīng)抵扣過了。

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快賬用戶1706 追問 2023-09-12 21:41

發(fā)票是23年才收到的

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齊紅老師 解答 2023-09-12 21:44

明年會算清繳調(diào)減

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快賬用戶1706 追問 2023-09-12 21:45

我就想知道正規(guī)的，比如我更正20年的匯繳清算，21年22年還需要調(diào)整？如果要調(diào)整調(diào)整什么

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齊紅老師 解答 2023-09-12 21:46

不需要 正規(guī)的也不需要調(diào)整之前的

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快賬用戶1706 追問 2023-09-12 21:47

我就想知道最正規(guī)的做法

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齊紅老師 解答 2023-09-12 21:52

借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款或者是銀行存款 明年匯算清繳，納稅調(diào)減

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快賬用戶1706 追問 2023-09-12 21:54

如果更正20年，21年22年還需要更正？我想知道這個

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齊紅老師 解答 2023-09-12 22:51

不需要 你當(dāng)時發(fā)票沒有到不需要調(diào)整之前的

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發(fā)票2021年過了匯算清繳之后收到的嗎 你在2021年補上就可以的，然后到時候匯算清繳納稅調(diào)減2022年就不用做了
2023-09-12
你好，單位是2021年成立的？?
2023-03-06
你好；? 1. 之前沒有發(fā)； 你先調(diào)增處理 ；2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ；? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有；才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
您好，同學(xué)，請稍等下
2023-05-12
一、 不需要調(diào)整，直接補提企業(yè)所得稅。繳納所得稅金額。補提的分錄是： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、繳納企業(yè)所得稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-17
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