您好,借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
老師您好,麻煩問一下,今年的凈利潤是36056.87,但是不用交所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,但是應(yīng)納稅所得額這個(gè)數(shù)該怎么填寫呢?
老師你好,麻煩問一下,之前公司利潤都是負(fù)數(shù),所以從未交過企業(yè)所得稅,但是這一季度有利潤顯示需要交企業(yè)所得稅,我想問一下,今年的利潤需要彌補(bǔ),以前年度虧損嗎?所得稅需要交嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,以前第一季度經(jīng)營都是虧損,第二季度有了利潤,也計(jì)提了,可是最后申報(bào)是彌補(bǔ)以前虧損不用交所得稅了,可是賬上這個(gè)應(yīng)交所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)該如何處理?
麻煩問下,去年公司經(jīng)營虧損,今年二季度有利潤,計(jì)提了所得稅,這所得稅彌補(bǔ)以前虧損不用交了,可是賬面上的應(yīng)交所得稅里面的數(shù)據(jù)一直掛著,如何處理呢?
老師好!我公司去年虧損100000元,今年一季度利潤1.12元,第二季度利潤59000元,賬上體現(xiàn)應(yīng)交所得稅2950,但在電子稅局申報(bào)時(shí)應(yīng)交所得稅為0,系統(tǒng)直接彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣賬和稅的應(yīng)交所得稅數(shù)不一致,我是否得調(diào)賬?怎分做分錄?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝