您好,借所得稅費用負數(shù) 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅負數(shù)
老師您好,麻煩問一下,今年的凈利潤是36056.87,但是不用交所得稅,彌補以前年度虧損,但是應納稅所得額這個數(shù)該怎么填寫呢?
老師你好,麻煩問一下,之前公司利潤都是負數(shù),所以從未交過企業(yè)所得稅,但是這一季度有利潤顯示需要交企業(yè)所得稅,我想問一下,今年的利潤需要彌補,以前年度虧損嗎?所得稅需要交嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,以前第一季度經(jīng)營都是虧損,第二季度有了利潤,也計提了,可是最后申報是彌補以前虧損不用交所得稅了,可是賬上這個應交所得稅這個數(shù)據(jù)該如何處理?
麻煩問下,去年公司經(jīng)營虧損,今年二季度有利潤,計提了所得稅,這所得稅彌補以前虧損不用交了,可是賬面上的應交所得稅里面的數(shù)據(jù)一直掛著,如何處理呢?
老師好!我公司去年虧損100000元,今年一季度利潤1.12元,第二季度利潤59000元,賬上體現(xiàn)應交所得稅2950,但在電子稅局申報時應交所得稅為0,系統(tǒng)直接彌補以前年度虧損了,這樣賬和稅的應交所得稅數(shù)不一致,我是否得調(diào)賬?怎分做分錄?
老師,個體工商戶,怎么還建賬呢?報自然人扣繳客戶端里面的經(jīng)營所得和電子稅務局里面的增值稅呢?
上個月發(fā)票開錯了,這個月發(fā)票紅沖,需要做哪些處理,賬上怎么做,比如上個月開票金額38萬,這個月要調(diào)整改開37萬。
老師,我這邊需要支付一個居間費,對方是公司還是個人目前我還不知道,我這邊需要注意什么
老師,您好。有一筆公司的承兌,因為之前A公司賬戶可能被封就先背書到B公司了,兩個公司之間沒有關聯(lián),現(xiàn)在到期了,錢轉到B公司后,B再轉給A,這筆錢A公司應該怎么記賬才合理呢
轉款信息備注與開票信息不一致可以嗎?
老師,家具安裝與維修,可以開勞務費不。
2025.5.14支付車間裝配部購買三腳插頭費用:50元計入什么科目明細?
綠化帶廠地維修費做什么科目
老師,編寫劇本的收入,發(fā)票怎么開?
2025.5.7支付行政部購買光盤費用及跑腿費:72元計入什么科目明細?
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝