附件只有發(fā)票可以的
老師,請問如果委外加工的原材料發(fā)票跟貨一起回來的,可以直接計借:原材料 貸:銀行存款/應付賬款啊
老師,支付費用有發(fā)票,但是錢是老板付的 我做分錄借:銷售費用 貸:其他應付款 可以嗎?我附件可以只附這張發(fā)票嗎?還是需要附上其他呢
老師您好, 我們是小規(guī)模企業(yè),采購產(chǎn)品對方要求私對私,我們老板直接付了貨款。之后我們公司轉(zhuǎn)回貨款給老板。會計分錄這樣做對嗎? 老板墊付貨款 借:庫存商品 (這里用什么科目比較好?貨直接發(fā)到物流公司了) 貸:其他應付款-老板 公司轉(zhuǎn)賬給老板 借:其他應付款-老板 貸:銀行存款
有些貨款是老板墊付的,發(fā)票先到入賬,掛在其他應付款。以后用現(xiàn)金付老板墊付款能用支付單做為原始憑證嗎
老板拿回來的成本票說是他付的款,但是提供不了付款憑證,借材料,貸其他應付款老板,寫一個支據(jù)附上可以嗎
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,需要繳納契稅嗎?
老師這道題時間權(quán)重不懂,一個季度不是按4個季度來的嗎?為什么分母是3
請問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購入印刷品*不干膠標簽 計入什么明細科目呀
老板出差回來消費40多萬,沒有明細,只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦
出口香港大學設(shè)備,不知道稅號,發(fā)票能不開稅號么
老師,質(zhì)量的模具工裝計量費能入到檢驗費里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個人購買蟲草五萬,但是對方只開了收據(jù),這個能入賬嗎
老師,我本月補發(fā)24年的工資46700元,這個人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費用提到這個月一次性扣除,這樣不用代交個稅呢?
老師,收入是以當月的訂單收入來核算收入還是當月發(fā)出去的核算收入?
老師,我上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,有兩個科目點錯了,應該是貸方庫存商品,都寫成貸主營業(yè)務(wù)收入了,這個月怎么調(diào)整?而且我進項稅發(fā)票也是按這錯誤的銷項稅金額勾選的