老師你好，金蝶軟件做賬，有反結(jié)賬1月份的，修改憑證，結(jié)賬后看科目余額表，為什么1月利潤分配的科目里沒有金額呢？
同學你好 之前沒有業(yè)務(wù)嗎
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金蝶還沒有結(jié)賬，我核對科目余額表做了一份電子版的資產(chǎn)負債表，兩邊的金額有差異，差的存活金額，還有小數(shù)點兩位，麻煩老師幫我看一下該怎么修改呢
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Q
老師們，2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬，我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件，通常我做完賬是按照以下流程：過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬，都是自動的，但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎？我是2020年7月份來這的，我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目，請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢？這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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老師，金蝶軟件，月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候，數(shù)據(jù)怎么看，是從科目余額表里看本月的銷項和進項嗎？還是也可以像結(jié)轉(zhuǎn)損益一樣，審核過賬直接生成憑證？
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老師 ， 我1月份賬里面， 本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配， 導(dǎo)致科目余額表需要本年利潤和利潤分配的兩個科目相加才能等于利潤表的期末余額， 這樣可以嗎
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老師你好，金蝶軟件做賬，有反結(jié)賬1月份的，修改憑證，結(jié)賬后看科目余額表，為什么1月利潤分配的科目里沒有金額呢？
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有的，只是1月有憑證做錯了，然后反結(jié)賬了，
同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
結(jié)轉(zhuǎn)損益了
科目余額表里的 “利潤分配”里沒有本期發(fā)生額
那就是沒有余額 沒有利息
但是實際應(yīng)該是有的，資產(chǎn)負債表里的“未分配利潤”=年初“未分配利潤”+利潤表里的凈利潤，對嗎？
同學你好 對的 沒有跨年調(diào)整就一致