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你好，學(xué)員 1、可以補開 2、本期沖回未開票收入，同時按照發(fā)票重新確認(rèn)收入 3、不需要更正企業(yè)所得稅年報 4、23年本期開票收入正常填寫，以前未票收入申報增值稅沒，學(xué)員

2023-09-09

?您好，不可以的，23年賬根本沒有錯，只是24年申報有點麻煩要去稅務(wù)大廳申報，因為24年未開票收入累計數(shù)不能小于0，您帶上12月申報表，和24年發(fā)票去大廳申報因為先申報未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時申報藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報不了未開票收入（負(fù)),有個辦法就是12月把這個票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時再開。(但時間已經(jīng)過去了）收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅（申報未開票收入），等客戶開票時再沖回原確認(rèn)收入的分錄（申報未開票收入負(fù)數(shù)，和實際開票收入），針對本筆交易本月申報收入一正一負(fù)，不用交增值稅的。

2024-05-24

您好，這個的話，是更正23年的申報表才可以的，不能在24年做

2024-05-24

以前年度損益調(diào)整是的需要調(diào)整

2021-03-01

同學(xué)你好這樣是可以的哦

2021-06-11

快賬用戶1973 追問 2023-09-09 21:15

以前未票收入申報增值稅沒。。。。在20年申報了

齊紅老師解答 2023-09-09 21:16

如果申報過了本期申報增值稅，開票的正常統(tǒng)計在開票收入里面計算增值稅，未票收入要減去20年申報的金額，這樣的話，對本期沒影響的

快賬用戶1973 追問 2023-09-09 21:19

未票收入要減去20年申報的金額，。。。。。。老師，意思是增值稅表上填負(fù)不開票收入金額即可。如果填負(fù)了，本季度總收入是負(fù)的，只能門前報了？

齊紅老師解答 2023-09-09 21:22

未票收入要減去20年申報的金額，。。。。。。老師，意思是增值稅表上填負(fù)不開票收入金額即可。如果填負(fù)了，本季度總收入是負(fù)的，只能門前報了？是的，學(xué)員，是這樣操作的

快賬用戶1973 追問 2023-09-09 21:24

好的，老師，20年就不用倒過去改匯算清繳年報了

齊紅老師解答 2023-09-09 21:25

好的，老師，20年就不用倒過去改匯算清繳年報了是的，不用更正20年匯算清繳的

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