老師，你好！我們公司賬面上有現(xiàn)金，有員工的差旅費(fèi)發(fā)票，但是老板私自給員工報(bào)銷了，不需要從公司對(duì)公賬戶報(bào)銷?？梢宰鲞M(jìn)賬里，直接做一筆這樣的分錄嗎？借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金

員工在外地吃飯，給予每天50元餐補(bǔ)，需要發(fā)票嗎？記賬的時(shí)候是放哪里？管理費(fèi)用-職工福利？ 同時(shí)報(bào)銷的有路費(fèi)，住宿費(fèi)，可以一起計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)？

員工出去培訓(xùn)，因人數(shù)較多，找了票務(wù)公司買了來(lái)回火車票，票務(wù)公司將火車票及代訂費(fèi)全部開具在一張發(fā)票上，沒(méi)有給我們火車票原件只給了復(fù)印件，這樣可以嗎？直接按票務(wù)公司開具的發(fā)票報(bào)銷差旅費(fèi)

員工出差車費(fèi)有發(fā)票，額外給員工的餐補(bǔ)沒(méi)有發(fā)票，我這兩項(xiàng)費(fèi)用用公司對(duì)公賬戶一塊給報(bào)銷了，我做賬的時(shí)候把錢一塊計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)可以嗎？裝訂憑證的時(shí)候只把車費(fèi)發(fā)票裝訂進(jìn)去

老師我們公司員工出差，差旅費(fèi)報(bào)銷，飛機(jī)票開了發(fā)票1000元，公司給員工100元餐補(bǔ)助，但是餐補(bǔ)沒(méi)有發(fā)票，我能1100元一塊計(jì)入管理費(fèi)用申報(bào)增值稅嗎？我擔(dān)心的就是餐補(bǔ)沒(méi)有發(fā)票