員工在外地吃飯，給予每天50元餐補，需要發(fā)票嗎？記賬的時候是放哪里？管理費用-職工福利？ 同時報銷的有路費，住宿費，可以一起計入管理費用-差旅費？
嗯嗯，可以的，這個是誤餐補助，不需要發(fā)票
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國有企業(yè)，為職工租的房子做為職工宿舍，水暖電等均由單位承擔，但打出來的發(fā)票卻是戶主的，如何安全入賬？需要提供哪些附件？同時記入管理費用的那個明細科目？ 另外，宿舍可以做飯，單位能不能按每人每天不超過25元的生活費標準，提供糧油，蔬菜等發(fā)票報銷生活補貼？發(fā)票謝謝
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員工在外地吃飯，給予每天50元餐補，需要發(fā)票嗎？記賬的時候是放哪里？管理費用-職工福利？ 同時報銷的有路費，住宿費，可以一起計入管理費用-差旅費？
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公司外出辦公，50元餐補，隨時發(fā)生直接報銷打款， 借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-職工福利？（可以直接計入其他應收款-某某某 嗎？） 這種情況，核算月工資，個稅的時候需要把它計算進去嗎？
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老師，公司員工出差，公司給的餐費補貼（比如每天100元），在報銷費用的時候不需要發(fā)票的是吧？下賬直接計入差旅費就可以？
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員工出差車費有發(fā)票，額外給員工的餐補沒有發(fā)票，我這兩項費用用公司對公賬戶一塊給報銷了，我做賬的時候把錢一塊計入管理費用差旅費可以嗎？裝訂憑證的時候只把車費發(fā)票裝訂進去
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老師你好，請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅，會計分錄應該怎么做
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老師你好，請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅，會計分錄應該怎么做
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員工一起聚餐，有吃飯發(fā)票，是不是也是管理費用-職工福利？
聚餐的時候是搭車去的，搭車費屬于管理費用-職工福利，還是屬于管理費用-交通費？
聚餐產(chǎn)生的費用計入福利費
聚餐的時候是搭車去的，搭車費屬于管理費用-職工福利，還是屬于管理費用-交通費？
把這個搭車費計入管理費用-職工福利
這么理解對不對， 聚餐，團建這樣的是：管理費用-福利費 聚餐搭車過去的車費：管理費用-職工福利 這兩個2級科目是怎么區(qū)別的呢？
都是一個意思，掛一個科目