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Q

老師，請問企業(yè)給員工買了社保醫(yī)保后，怎么寫會計分錄

2023-08-24 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-24 15:34

計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

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快賬用戶2718 追問 2023-08-24 15:40

老師，沒有交公積金，那就是社保和醫(yī)保合并是吧

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齊紅老師 解答 2023-08-24 15:43

沒有公積金就看社保的做賬就是

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快賬用戶2718 追問 2023-08-24 15:49

醫(yī)保不用做賬是吧

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齊紅老師 解答 2023-08-24 15:50

凡是交了的社保都要做賬

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快賬用戶2718 追問 2023-08-24 15:52

我知道社保要做賬，意思醫(yī)保和社保交的費用，都合并為社保是吧

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齊紅老師 解答 2023-08-24 15:56

單獨分明細哈，我只是概括表示

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快賬用戶2718 追問 2023-08-24 16:01

好的，老師，我還想問下是只能這樣寫分錄嗎，能不能直接記入管理費用－職工薪酬－社保、醫(yī)保啊

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:04

管理費用－職工薪酬－養(yǎng)老/醫(yī)保/失業(yè)

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快賬用戶2718 追問 2023-08-24 16:05

嗯，個人部分還是走其他應(yīng)收是嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:09

不用糾結(jié)是應(yīng)收還是應(yīng)付，沖平就是了

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快賬用戶2718 追問 2023-08-24 16:14

意思公司部分和個人部分還是得分開寫分錄？

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:15

是的，要分開寫分錄的

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快賬用戶2718 追問 2023-08-24 16:16

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:17

不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。

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計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023-08-24
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-02-09
借業(yè)務(wù)活動成本或者管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保 貸銀行存款
2024-05-04
您好，并入工資申報就可以
2025-06-20
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-05-30
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