老師您好，我想問下我們的供應(yīng)商給我們100元的貨，我們95折入庫，但是我們付款按照100元付，那5塊錢供應(yīng)商給我們現(xiàn)金，不用開票，這個(gè)問題怎么做賬呢

請問老師，本月進(jìn)了1000元的貨。是借庫存商品1000，貸應(yīng)付賬款甲500，已500。可是本月丙又退了100元的貨，這個(gè)憑證應(yīng)該怎么和庫存商品做到一起呢？借方是退庫100元，借方怎么做呢？

我們公司賬上顯示采購原材料貨款是1000元，可是供應(yīng)商對賬單上顯示800元，那我們公司就少付200元，但是實(shí)際上貨款是1000元，是供應(yīng)商弄錯(cuò)了，那我做內(nèi)賬，這個(gè)200元要怎么做啊，貨款還沒付的

購買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價(jià)稅合計(jì)多開了100，開過來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元，但實(shí)際付款為150元， 一項(xiàng)項(xiàng)核對了發(fā)票明顯，看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg，但實(shí)際到貨才19kg，是按實(shí)際到貨去付款，這樣就導(dǎo)致了對方發(fā)票金額和稅額多開了，實(shí)際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？

供貨方為什么要給購貨方返利，比如說供貨方從購貨方得到銷售款100元，供貨方再返利給購貨方10元，相當(dāng)于供貨方只得到了90元是嗎，對于購貨方商場來說得到的10元，根據(jù)供貨方開具的紅字發(fā)票，就紅沖進(jìn)項(xiàng)嗎，供貨方就直接沖收入，沖銷項(xiàng)嗎，萬一之前開進(jìn)來的100元已做抵扣了呢，就不能紅沖了是嗎。第二種購貨方開普通發(fā)票10元，那10元來說，怎么做賬，供貨方就是作為銷售費(fèi)用嗎