老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎

老師你好！我公司是小規(guī)模納稅人，客戶要求我們提供13%的發(fā)票。我們讓同行業(yè)單位幫忙代開了13%發(fā)票給客戶，我們再開3%的發(fā)票給幫忙代開的單位。請問發(fā)票之前的稅點差應該怎么計算？謝謝！

我是銷售方 2202月份開具發(fā)票，客戶已經認證抵扣了，因為降價原因，現(xiàn)在收到客戶開具的紅字發(fā)票信息表和情況說明，我司應該怎么處理，需要開具發(fā)票給客戶嗎？

老師你好，我公司開票給客戶的專票（去年12月）的。現(xiàn)在稅務局要求客戶要紅沖，客戶已抵啊，紅字發(fā)票信息應由我客戶開，然后我客戶的稅額是要作進項轉出的。請問我到時候開了的負數(shù)發(fā)票還要把抵扣聯(lián)，發(fā)票聯(lián)給他嗎？

老師，你好，我公司給客戶開發(fā)票，客戶要求發(fā)票開到數(shù)字人民幣賬戶（該客戶為事業(yè)單位，開具的是普通發(fā)票），是不是我公司開具發(fā)票上的賬戶信息應該是數(shù)字人民幣賬號？謝謝