我是銷售方 2202月份開具發(fā)票，客戶已經(jīng)認證抵扣了，因為降價原因，現(xiàn)在收到客戶開具的紅字發(fā)票信息表和情況說明，我司應該怎么處理，需要開具發(fā)票給客戶嗎？
你好你給他開負數(shù)發(fā)票 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
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老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
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請問我們開給客戶的專用發(fā)票，客戶已經(jīng)認證抵扣?，F(xiàn)在需要退回，客戶給我們開了紅字發(fā)票信息表，沒有把二三聯(lián)寄給我們，我們現(xiàn)在賬務怎么處理
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老師，11月中旬給客戶多開了專票，但是客戶已經(jīng)在系統(tǒng)認證，這月現(xiàn)要求沖紅，并且開具了紅字信息表給我們，但是我們發(fā)票已經(jīng)開完，請問怎么處理？
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老師，想問下我方為銷售方，開具了增值稅專票給客戶，現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖，本應由我方銷售方開具紅字信息表，但由于客戶搞錯了，開了紅字信息表。請問這種情況會對銷售方紅沖發(fā)票有影響嗎
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我是銷售方 2202月份開具發(fā)票，客戶已經(jīng)認證抵扣了，因為降價原因，現(xiàn)在收到客戶開具的紅字發(fā)票信息表和情況說明，我司應該怎么處理，需要開具發(fā)票給客戶嗎？
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重新開具發(fā)票就可以了是吧 那會計分錄怎么做呢
是的 紅沖收入借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)