需要交增值稅附加稅，這些的有利潤，還有企業(yè)所得稅。

印花稅要交嗎？我們公司是小規(guī)模，不是有個政策是每月10萬以內(nèi)免征增值稅啊？

你好不交的??每月10萬以內(nèi)免征增值稅? 有?

印花稅要交嗎？老師。還有企業(yè)所得稅是并入季度利潤總額，如果當(dāng)季度利潤所得是負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅也不用交了，對嗎？

是這樣的，要是虧損就不交所得稅了。

印花稅這個不用交，是金融機構(gòu)和銀行這個才交的。

增值稅及附加稅申報表怎么申報？如何填寫？

按照你的不含稅，銷售額填寫到增值稅的表一里，稅率是6%，附加稅里面附加稅會自動帶出數(shù)據(jù)的。

是填到這個表的第三行，貨物及勞務(wù)這一列嗎？

6%的服務(wù)無形資產(chǎn)那個行里面。

沒有6%的稅率的?。课覀兪切∫?guī)模納稅人。

小規(guī)模是你總的銷售額是多少？

借款30萬 利息2萬 這個表應(yīng)該怎么填寫？

你的利息收入2萬元符合免稅政策，填寫到第10行就可以了。

老師，那如果是35萬呢？超過了免稅政策，屬于不開票的情況。填寫到哪里呢？

普通發(fā)票就填寫到第1行和第2行，然后減免的2%部分填寫到減免表。

我說錯了，普通發(fā)票填寫到第1行和第3行。

老師，對方不用開發(fā)票。是不是就只填寫第一行就可以？

是的，是這樣情況對的是的。

然后減免的2%減免表也要填寫。

如果利息是35萬。這個第一行，在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列，是填寫35萬還是339805（35萬/1.03）？還有附列資料一這個附表不用填是吧？只填寫這個表和減免稅這兩個表就可以是嗎？老師，我是兩個問題哈。

現(xiàn)在開票是1%的稅率，填寫的收入是35萬÷1.01。